文档介绍：羇序号羄风险和机遇来源芀(内部/外部)薀风险和机遇内容肈风险分析肂管理措施袃责任部门/人芀实施时间袅(开始-完成)蒅评价措施莂有效性螂严重程度蒇发生概率羈RPN羆风险膁级别羈1螇客户开发,合同评审过程膂对市场需要产品的发展趋势判断失误;膂客户要求识别不完整;袀未能确保能够满足客户要求就签署合同。羁4蚇1薂4薁低风险螈对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证;螅对客户的要求实施监视和测量;芅在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜;莁相关文件:衿《沟通控制程序》膈供销科螅肂蚇2芆制作样品膄制作的样品未能满足客户的需求;袂产品制作周期长,跟不上市场变化。蚈4莅4薃16薂高风险螀新产品开发立项时反复讨论市场需求;螇研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品;羃加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期。莃相关文件:薇《设计开发控制程序》袅生产科蒂肃蚈3芈生产计划膅计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付蕿5蚀2莆10薅一般风险芀合理计算公司的实际产能;蒇依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;蒄安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。羄相关文件:肀《生产和服务提供控制程序》薈袇莄生产科螁薀羅袃序号蒁风险和机遇来源莇(内部/外部)莈风险和机遇内容节风险分析芁管理措施葿责任部门/人蒆实施时间羆(开始-完成)羂评价措施蒀有效性芇严重程度羇发生概率螄RPN蒂风险荿级别蒈4蚃生产过程羃生产不能准时完成计划;芇不良品率过高;薆效率太低;肃产品标识不清,混乱蒀5艿2蚄10薂一般风险膀生产计划管理;莀过程能力提前策划;肇不良品率前期策划;膅标识管理要求。膅生产科蚅蚁羀相关文件:膈《生产和服务提供控制程序》腿5薇产品交付肄不能按时交付;蒁交付的产品不符合客户要求。芀5蚆2蒃10膁一般风险肈生产计划管制;肈生产过程的品质控制;羃成品的品质检验;袂出货前的品质检验。聿相关文件:***《生产和服务提供控制程序》莂《监视、测量、分析和评价控制程序》蚂《不合格输出控制程序》膀生产科芅肆莃6羈顾客服务薇顾客投诉未能有效解决;蒅顾客满意度低,导致顾客丢失。膃5聿3螆15袄一般风险虿对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,客户处理一律存档。肁确保产品质量和交流,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。肈相关文件:莄《沟通控制程序》莀《相关方需求和期望控制程序》袈供销科膆螃肀罿序号莅风险和机遇来源膂(内部/外部)袀风险和机遇内容羁风险分析蚇管理措施薂责任部门/人薁实施时间螈(开始-完成)螅评价措施芅有效性螅严重程度肂发生概率蚇RPN芆风险膄级别薂7螀经营计划管理螇和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。羃4莃1薇4袅低风险蒂竞争对手的调查分析应严谨细致;肃加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准;蚈相关文件:芈《相关方需求和期望控制程序》膅管理者代表蕿总经理蚀供销科莆薅芀8内部审核审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进,导致问题长期存在5210一般风险对于内审员实施培训,经考核合格后获取内审员证书,安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员;对内审员开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项关闭;相关文件《内部审核控制程序》《改进控制程序》各部门9持续改进过程不合格识别不充分;改善意识不到位;人员不具备改善的能力5210一般风险明确不合格的范围;意识培训;明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。《改进控制程序》各部门序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别10组织环境及相关方管理过程组织环境识别不齐全;相关方要求识别不完整。5210一般风险定期进行监视和评审;采取对策相关文件《沟通控制程序》管理者代表总经理11应对风险和机遇过程风险识别不齐全;风险没有制定相应的措施;措施没有得到有效的实施4312一般风险制定风险对策相关文件:《风险和机遇控制程序》各部门12领导作用领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺;未能配置足够的资源414低风险在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺;通过对体系的监视和测量,配置足够的资源相关文件:《质量手册》总经理序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别13管理评审输入项目不全;输出项目未能有效落实。5210一般风险管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门;总经理确保每一项输入均得到评审;输出项目需要执行“谁去做?”、“怎么做?”、“什么时候完成?”以确保管理评审输出