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增值税专用发票红冲方法.docx

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增值税专用发票红冲方法.docx

上传人:镜花水月 2019/5/21 文件大小:16 KB

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增值税专用发票红冲方法.docx

文档介绍

文档介绍:现在国家新的政策,发票包括增值税专用发票和普通发票红冲,不需要去税务局和专管员那里,自己在开票系统里就可以独立操作。第一:普通发票的销售退货,红冲1当月退货红冲,当月收到退货单位的发票,当月可以直接作废,不需要红冲,这里要注意的是一定要收到发票在作废,以防万一。2隔月普通发票红冲:直接点击发票填开(和正常开发票一样),然后点击菜单栏上的红字,如下图:直接输入发票代码和发票号码就可以了,要连续输入2次,确认。发票代码是发票左上方的数字:发票号码是发票右上方的数字:如下图:输入发票代码和号码后,直接出现一个红字发票,金额和日期和前面你开具的普通发票一模一样,就是红色的,确认无误后,直接点打印,:增值税专用发票的作废和红冲1增值税专用发票的作废:同普通发票的作废是一样的,当月可以直接作废,作废的时候要收到退回的发票,确认没有没认证,这个很重要,如果对方已经认证了,你在作废,就出问题了,一定确认对方没有认证,才作废。2增值税专用发票隔月的红冲:首先打开开票软件,点击菜单栏上”红字发票信息表“,第一行:如下图:这里注意的是,有2种退货,一个是已经抵扣的发票退货红冲,一个是没有抵扣的发票的退货红冲,先说没有抵扣的发票的退货发票红冲没有抵扣的发票退回红冲,由销售方自己进行红冲,购买方只需要把发票退给销售方就可以。一般以防万一最好让退货方出一个文件保存。第一步:销售方收到退回的发票,选择,销售方申请。在图上选择销售方申请,然后,输入发票的代码和,发票的号码,下一步,然后会跳出一个红字发票的信息,和开具的发票是一样,然后点击右上角,打印的按钮。然后放一个空白的A4纸,打印出来。然后关闭第二步:回到增值税发票税款开票软件系统里,点击菜单栏上”红字发票信息表“,选择第二行,(注意别选错,前面是选择第一行)会出现下图:前面第一步操作打印过后,这里会出现第一步操作的数据,看到数据后,选择上传按键,,上传后,在信息状态里显示--审核通过后,关闭第三步,开具增值税红字专用发票方法:点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开选择对应的红字发票信息表,红字发票自动生成,点打印即可开具红字发票。销售方的发票红冲就完成了对于已经抵扣的发票的红冲,是先由购买方进行红冲,购买方红冲的步骤和上面是一样的,购买方开了红字发票以后,会有一个信息编号,把信息编号给到销售方,销售方,在发票-红字,选择直接开具,输入信息编号,要输入2次,就完成红冲了,不过已经抵扣的发票,红冲要格外的小心。;:(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

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