风险评估记录.doc

文档介绍：关键控制点的判断流程图问题1:该步骤是否对确定的危害性(质量或安全)有控制措施修改工艺或产品否对安全性和质量来说,该点的控制措施是否必要?是是停止不是关键控制点否问题2:是否该步骤可以将可能风险减至可接受程序?否是关键控制点是问题3:该步骤造成的污染或质量影响是否超出可接受水平或增至不可接受水平?是否停止不是关键控制点问题3:该步骤造成的污染或质量影响是否超出可接受水平或增至不可接受水平?是否关键控制点停止不是关键控制点关键控制点分析控制小组组成关键控制点分析控制小组成员资历要求及职责姓名小组内职务岗位/职务学历及相关工作经验风险控制管理体系中的职责洪乐安组长品质部经理高中学历;从事灯具生产行业质量和技术5年工作经验;参加过风险识别和控制的相关的培训;负责组织风险控制点的识别和管理和限值确定包括条件变化必要时的重新的识别和控制方法的制定;负责关键控制点的监控落实情况的检查和监督;负责对相关关键控制点检验、监控人员的培训;负责识别外部环境变化时重新进行风险识别的必要性;负责有关关键风险控制点产生偏离时的纠正和预防措施的批准和落实情况的检查和监控。负责组织有关风险控制情况的内部的检查;负责风险控制点相关的内部外部的沟通和客户反馈的处理黄德虎组员生产部经理高中学历;从事灯具生产的管理相关工作4年;参加过风险识别和控制的相关的培训;,参与风险的识别和评估;;;;;。宋承春组员工程开发部经理高中学历;从事灯具的打样和检验的工作3年;,参与风险的识别和评估;;;;:划伤、缺损、性能不符合等是原辅料容易发生此类问题,直接影响产品质量进厂检验,第三方的检测报告是化学:毒害物质是直接影响产品使用安全第三方检测报告是生物:材料霉变或有害虫尸体否可以直观看到,后续还要求加工进厂检验可以直观看到否原材料储存物理:杂质混入、损坏否灯、墙壁、顶棚定期检查清扫,产品用废布覆盖产品离地、离墙堆放,严格按规定对墙壁、顶棚和设备定期检查、清扫。发生玻璃爆裂时,附近产品及时隔离检查。否化学:无生物:霉变、害虫尸体否加工作业时会检查,用纸张覆盖产品覆盖否预加工物理:损坏是按照工艺指导书作业严格按照工艺指导书作业否化学:油污不涉及生物:无否加工后运送车间装配检验物理:漏检是可能会有漏检的情况包装之前进行抽检否化学:无不涉及生物:害虫是灭虫,从来未发生定期灭虫,目视检查否锡焊物理:损坏是按照操作规程作业严格按照操作规程作业否化学:助焊剂、焊锡不是环保产品是影响产品使用安全质保单和检测报告是生物:无否锡焊后装配检验物理:漏检是可能会有漏检的情况包装之前进行抽检否化学