文档介绍：羄羃蕿出差与外出管理制度膀膈莈目的蒃螃螄为规范本公司出差费用的管理,本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。羈莆蚂出差定义袃芀莀出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程,出差费用以出差旅费形式报销。聿蒄蒀2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的,所产生的交通费用以市内交通形式报销。节羀膆出差申请程序肀螇肁因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写《出差申请单》(可邮件进行申请),明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜,出差申请单发送部门主管审核。羆蚁肀出差申请未经过审批的,不予暂支差旅备用金。袈羅芇出差结束后,做好出差总结。莅蒁芅出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金,先将出差总结发给上级主管与行政主管,并抄送财务,至财务处报销;否则有权拒绝其报销差旅费用;罿芈螄交通工具袄膁袀交通近途以汽车为主,远途以火车为主,遇机票打折后价格低于火车票,可乘坐飞机出行。遇紧急情况须乘飞机的,报主管同意后,可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等,经部门主管审批后出差。肁莆荿外出的交通以杭州大区范围为主,凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主,员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提,如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的,必须先报主管同意方可乘车,并且在填写报销单时,须在车票背面注明原因及出发地和目的地。芄羂蚇五、住宿标准及出差补贴螈螈膄1、住宿标准蚃蚂薁出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景(如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等),省会城市单人住宿标准200元/天,非省会城市单人住宿标准160元/天,同性两人以上出差,住宿标准为1+30%,因特殊原因超过标准限额的,应电话至主管说明,按票据实报实销。衿袇膆2、出差与外出补贴肂蒂螅(1)出差人员补贴标准:80元/天(除住宿、交通、因公行政购买消费以外的),每天以24小时为计算单位,以13:00为界线,在13:00之后出发或13:00之前回到杭州的为半天,补贴也以半天的标准发放。员工在填写《差旅费报销单》时,须注明来回时间。羁羅蚃(2)外出工作的人员,工作餐补贴15元/餐,直接在市内交通报销单中注明补贴。如遇到请客户就餐,在填写补贴时扣除15元/餐的餐补,票背后须注明消费人员(三个以下人员按实际人员填写注明,三个以上人员一起就餐的写三个名额)及事实情况。螆膃芁(3)出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销,每次餐饮发票的报销需分时间分列单独计算张数填写报销。螈莇***(4)任何补贴均须提供相应金额的发票,贴于报销单后,否则员工须承担个人所得税,作为抵用的发票需单独注明。芅袃袄六、其他蝿蒆肃1、本制度从发布之日起执行,有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。蚅荿肂七、附件(见详单)袁袈艿《出差申请单》/《出差总结》肄膀芆蚈羇蒂蒃袀螂虿肅肆羃蚁莅螁蒇袁莂莁薂薈薆肇肅肁螇起草:校核:批准:薀羈薅蒅袂罿莇肆腿袄薂袅蒈膅肄莄莃蝿外出申请登记表薀螃莇膂莈袆薇羆姓名肃羄蚆蒃部门袃葿肈羈职务芀莆蒀膆袃外出原因芅肀芀芇芅聿经理签字螄螀蒄艿蚇节行政签字膄薁羀莀螅袆时间:年月日薃芁袇外出申请登记表***膈螁姓名肃肂螀腿部门芆螆职务螂芀外出原因莅膅经理签字蒂肇行政签字螇薅时间:年月日芃外出申请登记表腿姓名袅羄部门羃职务外出原因经理签字行政签字时间:年月日出差申请表申报日期:申报部门出差人出差日期年月日至年月日:共天出差省市与地区出差事由交通工具安排飞机□火车□汽车□动车□其它□申请费用元部门审核财务经理审核董事长审核审核费用元说明:1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。 以下无正文仅供个人用于学****研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;、研究;不得用于商业用途。NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;、研究;不得用于商业用途。 толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях.