文档介绍：设备整套启动试运前
质量监督检查记录
工程项目惠州广惠能源有限公司垃圾处理电厂
工程规模2×6MW 机组号#1炉
监检机构
2013年8月2日
惠州广惠能源有限公司垃圾电厂工程#1机组整套启动试运前
质量监督检查记录
对工程建设各责任主体质量行为的监督检查
序号
检查项目
检查结果
对建设单位质量行为的监督检查
质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》规定
符合要求
规范执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制
符合要求
各类招标、投标文件和合同齐全
齐全
各项工程管理、质量管理制度齐全,实施有效,工程质量处于有效控制状态
过程控制有效
工程档案管理制度健全、管理人员到位
正常
按规定组织设计交底和图纸会检
正常
强制性条文执行情况
已执行
物资管理制度健全并能有效实施
正常
督促、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证
完成
调试管理制度符合“启规”和“验评标准”的规定
符合规定
对采用的“四新”进行审批
已执行
对勘察设计单位质量行为的监督
设计单位资质、工程设计负责人的执业资格应符合承担的设计工程项目的要求
符合要求
工程设计负责人已由企业法定代表人授权,责、权明确
正常
施工图纸交付情况,设计变更和技术洽商单审批手续。按规定进行设计交底
手续齐全
设计变更(技术洽商)在施工图的标识明确
明晰
有无指定材料或设备生产厂家行为
正常程序
对监理单位质量行为的监督
单位资质与承担的监理项目相符
相符
总监理师授权情况,质量管理体系及运行
正常程序
监理机构人员配备合理,资格证书于承担任务相符,责任制落实
已落实
监理规划、监理细则、监理工作程序的审批及实施
已落实
对施工单位编制的施工组织设计、各项施工技术措施及时审核或审批,对项目开工报告及时审核、批复
正常程序
组织或参加施工图纸会检和施工及调试技术交底
已执行
参加设备、材料开箱检验,记录齐全
全齐
对施工单位和调试单位的资质审查
符合要求
对各类试验室和试验人员、特殊工程的资质、资格审核
符合要求
见证取样制度健全及执行情况
健全、已知行
完成施工和分部试运质量验评。对机组全部已完成的施工和分部试运项目质量验评结果统计、汇总
程序正常
对发出的质量问题通知单的跟踪管理,台帐完整,配合相关单位处理材料、设备不合格
完善
对“四新”的认证、审核
正常
对预检查提出的待整改问题验收完毕
正常
对施工单位质量行为的监督
质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》规定
符合要求
单位资质与所承担的项目相符,承包合同已签定
正常程序
项目经理部的质量管理体系健全有效并能持续改进
正常
项目经理授权情况及质量管理机构人员配备及其上岗证书
持证上岗且已授权
各类工程试验室(或合同检测单位)资质及特殊操作工种资格证书
健全
项目部的质量管理制度实施及质量问题台帐情况
正常
施工质量验评项目划分表审批及验评签证情况
正常
计量管理制度情况
正常
见证取样制度执行情况
正常
施工组织总设计、专业施工组织设计及施工方案审批及执行情况
已执行
图纸会检制度情况
正常
设计变更、技术洽商制度健全及执行
已执行
设计变更(技术洽商)在施工图的标识
已执行
施工技术交底制度健全及实施
已执行
分部试运组织健全合理及单机试运技术措施、方案规范、齐全、有效
已完善
各项施工和分部试运记录、试验报告、质量验评等符合规定
符合要求
物资管理制度健全及实施有效
已执行
合格供应商名录准确、齐全
正常
主要原材料质量跟踪台帐情况
正常
分包管理制度及分包单位资质审查
已通过审查
对调试单位质量行为的监督检查
调试工作的组织机构、人员配备及分工
职责明确
机组整套启动试运计划编制完成,符合相关规定
已完成,符合规定要求
调试方案、措施和控制曲线编绘及审批,内容完整、规范,能保证良好的调试工作秩序和正确的操作程序
正常程序
机组整套启动试运计划和方案、措施交底情况
完善
分系统试运项目已试运合格及试运记录情况
正常程序
所需仪器、设备、用具等用品已齐备
齐全
对生产单位质量行为的监督检查
生产运行管理组织机构健全,满足生产运行管理工作的要求
满足
各级运行人员的培训、考核并取得上岗资格
正常程序
生产管理、运行操作、检修维护等制度编制完成及出版
已执行
运行规程、事故处理规程和系统图册等编绘及出版
已执行
运行操作和检修维护所用的记录等齐备
齐备
调度已下达一次系统编号。遥测、