文档介绍：三、进料验收管理办法
第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。
第二条待收科
物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
第三条收料
(一)内购收料
,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料。
“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门。
(二)外购收料
,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于“采购单”。
(箱)后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理。
、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者(含),收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况。
,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后,送会计部门及采购部门督促办理。
第四条材料待验
进厂待验的材料,必须于物品的外包装上粘贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账清单的依据。
第五条超交处理
交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%(含)以下,由物料管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管(含科长)同意后,始得收料,并通知采购人员。
第六条短交处理
交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管(含科长)同意,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品收料
紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理。
第八条材料验收规范
为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购及验收的依据。
第九条材料检验结果的处理
(一)检验合格的材料,检验人员在外包装上粘贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位。
(二)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上粘贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此办理退货,如特采时则办理收料。
第十条退货作业
对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂。
实施与修正
本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同。
送货验收单
进料时间
年月日
厂商名称
订购数
料号
交货数
订单号码
品名规格
点收数
发票号码
实收数
检验项目
检验规范
检验状况
数量
判定
检验数量
不良数
不良率
处理情况
允收
拒收
特采
全检
备
注
仓库主管
入库员
质管主管
检验员
点收员
进货日期表
年月日
编号
料号
品名规格
厂商
数量
消单
备注
□房地产开发公司材料营建器材验收管理规则
第一条本公司材料及营建器材的验收,除另有规定外,悉依本规则办理。
(一)材料验收
类别
验收人员
种类
第一类
财务部经理
营建部经理
建行科长
工程管理科长
供应科长
材料管理科长
土地主任(或所长)
电梯
第二类
材料管理科人员
工地主任(或所长)
材料管理员
注:工地在外埠时材料管理科人员以抽查为原则
铣管、钢筋、瓷器类、栓木料、外围门锁、浴缸、不锈钢厨房用具、给水卫生案件、消除设备、马达、对讲机类。
第三类
材料管理员
水泥、砂石类、红砖、铣管案件、机制门、抽风机、日光灯、美术灯、变压器、电热器、分电表、五金、彩色水泥砖、二级木类(杉木、柳安木等)、门五金、石粉、白灰、压条、塑料管、防水剂、纱网等。
第二条所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所