文档介绍：盘点要求及管理规定H-SCB-PD-111005文件编号:H-SCB-PD-111005版本:H-:朱兴国审核:批准:2011-10-08发布2011-11-10实施______________________________________________________________________一、主题内容与适用范围:为了加强公司月末和年终盘点工作,保证盘点工作质量,有效控制物料在线库存,提高公司物料仓库数据准确性和有效性,该规定适用于西尔森科技有限公司所有班组;二、盘点内容:月盘点内容:公司所有班组生产用物料、半成品、成品、库存所有物料、辅料库未清退物料,报废物料、等,年度盘点在月盘点内容上增加包装材料、相关生产使用所有工具;三、盘点前准备事项及盘点表提交要求:(一)盘点计划和目标确认:1、每月财务于25日前发出盘点要求,下发通知各部门。2、接财务盘点通知后,物料主管(生产主管)提前3天制定盘点进度和监盘计划,确定当月盘点的各项特殊要求。3、每月仓库所有物料漏盘点目标为零,盘点错误目标为零。4、提前制定盘点计划,计划内容必须包含(盘点组织架构、错漏目标、盘点前、中、后准备要求:初、复、抽盘人员安排、盘点流程,责任划分、罚款制度),并邮件或打印张贴通知,各部门要相互配合将盘点工作完成好。(二)实盘要求:1、所有物料必须集中在一个区域,电子料与、半成品、成品:合格品与不良品分区,分开盘点。2、盘点表使用电子格式,然后打印出来,交生产、质控、采购、财务签字核对确认存档。3、实盘、复盘、QC和物料主管(生产主管)安排,盘点要有三人或三人以上的核对(初盘、复盘、全检),检查后通知物料主管(生产主管)确认,确认无误后要签名。4、手工盘点表填写要求书写工整、字迹清晰。5、所有生产盘点过的物料必须贴上盘点专用标识。6、最终盘点表上交总经理审核,然后交财务结算,盘点表保管期限为2年。(三)电子盘点表的制作和检查要求:1、未入库成品和半成品,需按实际用料折算成元器件物料制作盘点清单,如成品是领出返包或开过入库单的,直接安成品编码制作电子表子盘点表即可;2、电子盘点表已盘点前以物料主管(生产主管)与仓管员清点为准。3、电子盘点表要进行电脑输入存档,由物料主管(生产主管)或仓管员负责,采购、质量控制部、财务部复核。4、半成品数据多的,统一使用一种格式上交存根;5、严禁使用两种不同格式电子表盘点,盘点表要与采购共同确认,保持一致,便于账务核对。(四)、盘点要求及盘点表上交时间要求:1、每月底进行盘点一次,每月28日—31日为盘点时间,每年终进行全面盘点,定于12月25—31日为年终盘点时间,如有特殊情况,以邮件通知时间为准。2、生产部仓管员需根据物料价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。,如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。4、如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整,相关损失报总经理审批后处理。5、若因仓管员盘点错误,则由仓管员及相关复盘抽盘人员负责赔偿。6、所有盘点纸介表仓管员必须于每月底31日前交采购与财务,每月初4日前必须将上月盘点纸介表上交总经理与董事长。遇放假等特殊情况,以邮件通知为准。四、贵重物料管理要求:1、对贵重物资包括(