文档介绍：员工差旅管理员工出差的相关制度因出公差审批权限的相关规定如下:员工因出公差审批权限的相关规定如下:高级员工出差必须经总经理批准。中级及普通员工出差必须经部门经理同意后,呈总经理批准。总经理外出时,员工出差由副总经理批准。:员工出差前须事先填写“员工出差申请表”,注明路线、事由、计划及费用预算,经部门经理同意,送人力资源审核并呈报总经理批准后方可出差,员工“出差申请表由人力资源部留存。员工出差完毕5日须持批准“员工出差申请表”、有效日期证明(如机票、车票等),经人力资源部核准出差天数和补贴金额后到财务统计部办理借款核销、费用核销、差旅补贴等手续。员工外出考察必须出具详细书面报告供总经理审阅。未按以上手续办理者,公司将不予报销其出差费用,并按照旷工处理。差旅费用相关规定差旅费用借款规定员工出差借款应持经批准的“出差申请表”到财务申请,财务部凭“出差申请表”核定的出差时间,费用发生大致金额核定差旅费用借款数额。如需要招待费借款应另行填“借款单”报部门经理或总经理批准。差旅费用的报销范围差旅费报销范围包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补贴。出差期间发生的其他费用如应酬费等不得合在差旅内报销(陪同客户考察除外),若出差期间发生的餐费,应另作招待费专项报批。出差人员在出差期间,实现经领导批准绕道回家省亲办事的,,其绕道车船费扣除出差直线单程费,多开支的部分由个人自理;因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人承担,不予发放报销绕道和在家期间及游览时的伙食补助、住宿费和市内交通费。差旅费补贴标准公司员工到外地执行公务达24小时以上可享受差旅费补贴。如出差人员由接待单位免费招待的,一律不予发放差旅补