文档介绍：XXX电气(集团)股份有限公司ERP系统管理制度目录1总则 32操作规范及规定 53附表 5ERP系统管理制度1总则为了加强XXXX集团信息系统的管理,确保信息数据的安全性和准确性,促使XXXX集团信息系统工作持续健康的发展,根据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点,特制定本制度。,须填写《申请确认单》,注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质(自制/外购),经技术部门确认后,送ERP小组进行添加,禁止口头、电话等方式请求添加型号。技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人,ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后,必须在1小时内添加到系统。,技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录入系统,如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算,可对相关责任人开出按20元/次罚款单。,如未将单据及时准确录入系统,影响正常工作,一经查实将对责任当事人开出按10元/次罚款单,并希望大家的监督;(生产部每天都有上50张以上的单对型号不熟的人员怎么办?):00前送交财务,若遇特殊情况,必须在3日内送交财务。自制入库单需附对应的领用出库单;样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后,方可送交财务,无领导签字签字,财务有权拒收。,仓库收货后,必须在1小时内审批入库单。(要讨论合理的时间,一小时对成品入库搬运还有收料做不到的8-16个工作小时)以下如遇加急单据,制单人必须在半小时之内将加急单据录入系统,仓库收货后,必须在半小时内审批入库单。、出库单据,当月必须处理,不得以任何理由隔月处理,公司每月结帐的时间为(上月26日-下月25日),在此期间,所有出入库单据必须在每月25日前全部录入系统;,须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印,部门主管及制单人签字后,每月27日上午10:00前送交财务。一旦单据清单送交财务,如有单据遗漏、错误、修改等情况将对责任当事人开出10元/张罚款单。(不是很清楚?为什么有单句还要清单,这样变成有错也不一定改了,你要罚款吗!),必须按要求填写统计、部门、职员、出入库类别,单据号必须按照《单据号命名规则》填写,未按要求填制,将对责任当事人开出按10元/次罚款单。,按50-、出库单据必须有库管签章,包括手工签章和系统签章,且两者签章必须是同一个人。(人员请假或外出怎么办?),须填写《盘点申请单》,经财务成本会计及总经理签字后,方可在系统中制作