文档介绍：2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表(机构人员检查)表1被检查机构:检查日期:年月日序号检查项目检查内容检查依据检查方法检查情况及缺陷事实扣分1机构人员机构技术负责人核查(-60分)《规程》、没有建立技术负责人技术档案的:-10分。2*、技术负责人不是高级工程师(省高工)及以上的:-10分3*、技术负责人不在岗的:-10分。4*、技术负责人没有签订劳动合同或近3个月的“三金”缴纳证明的:-10分。5*、技术负责人从事检测工作不满3年的:-10分。6*、技术负责人没有检测岗位合格证书的:-10分。描述:2检测报告审核人员核查(-12分)《规程》、没有检测报告审核人员任命文件的:-4分。2、核查检测报告审核人员技术档案1)职称不符合要求的:-2分/人。2)检测年限不符合要求:-2分/人。3)审核范围不在其岗位证书范围内:-2分/人。4)审核项目数超出规定的:-2分/项。描述:3检测人员核查(-36分)《规程》:-1分/人。无法提供近3个月的“三金”缴纳证明:-10/人。没有建立检测人员技术档案;-2/人。技术人员档案内无身份证、岗位证书、学历、职称证书复印件,工作简历:-1分/人。每个检测项目持有上岗证人数不满3人的:-10分/项。每个检测人员在岗检测项目超过5项的:-2分/人。7*、检测人员受聘于两个或者两个以上的检测机构:-10分/人。描述:4发现的其他不规范的情况描述:合计扣分违反*条款的列入C类2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表(检测设备、环境检查)表2被检查机构:检查日期:年月日序号检查项目检查内容检查依据检查方法检查情况及缺陷事实扣分1检测设备环境设备档案(-18分)《规程》、没有建立设备台帐的:-5分。2、是否建立设备溯源计划表或校准/检定周期表:-5分主要设备没有建立一机一档:1分/台4、随机抽查10台设备档案,没有校准/检定证书:-1分/台,有效期是否连续:-1分/台,校准结果是否确认和有效:-5分。描述:2设备配备(-12分)《规程》,核查配置的检测设备与批准承担的检测项目没有对应的检测设备:-10分/项。2、主要仪器设备的精度与量程不符合相应标准要求的:-2分/项描述:3自动采集(-10分)《规程》、砂浆抗压强度、墙体材料抗压强度、水泥抗压强度、混凝土芯样抗压强度、钢筋力学性能未采用自动采集的:-10分/项描述:4设备状态(-15分)《规程》、没有明确标识的或不在有效期内的:-2分/台。2、没有设备使用记录的:-2分/台3、设备使用记录没有详细记录样品编号的:-1分/台。4、现场检测仪器没有设备进出库记录的:-5分。5、现场检测仪器设备进出库记录与检测报告中记录的不一致的:-1分/项。6、化学试剂使用记录中没有详细记录每次使用数量的:-2分/项。7、化学试剂标识中缺少包含溶液名称、浓度、配置人或有效期的:-2分/项。描述:5检测环境(-9分)《规程》、养护室温湿度控制的仪器设备不满足要求的:-5分2、养护室没有温湿度记录的:-2分/项。3、检查时养护室温湿度控制仪器无法正常运行的:-2分/项。描述:6环境卫生(-2分)《规程》