文档介绍：质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么?(材料、设备)
□由谁进行?(技能、培训)
□通过什么关键标准?(测量、评估)
□如何进行?(方法、技术)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述(审核记录)
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
条款
C1市场分析与策划
供销科
高层管理人员
顾客满意率96%;
销售额每年递增10%以上;
公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。
S1文件管理
技术科
①批准、识别、适用;
②工程规范的评审…
QP01-.4……
企管科
①质量体系文件的管理;
②质量记录表格样本管理
QP01-.2……
综合办
①公文性文件管理;
②档案管理。
QP01-
S2业务计划
综合办
①中、长期经营计划/规划
②监控及部门业务计划
QP03-/
供销科
部门业务计划(市场开发、采购成本、销售等)
QP03-/
生产科
部门业务计划(厂房/设施规划、生产率、利用率等)
QP03-/
企管科
部门业务计划(企业管理能力提升、体系业绩改进)
QP03-/
S3管理评审
总经理
①主持管理评审会议;
②批准其计划、报告。
QP04-
企管科
对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。
QP04-/
管代
对管理评审计划和报告进行审核;进行组织、协调
QP04-
各责任部门
按要求完成管理评审资料;负责改进不符合项。
QP04-
S12信息管理
企管科
信息传递、反馈及时率100%
信息/数据的可靠、准确率100%
QP26/
质检科
公司产品质量水平
外购件质量稳定水平
QP26/
供销科
供方业绩信息
产品在顾客处的不合格
QP26/
总经理
管理者代表
季度/信息专题会
月/质量工作例会
QP26/
QP26/
S13成本控制
财务科
年度质量成本计划
质量成本分析报告/季度
QP27/
企管科
对生产车间/各部门的各类质量损失的考核
QP27/
各职能部门
统计报表的准确率和及时率
QP27/
S14业绩改进
企管科
持续改进项目完成率;
纠正、预防措施执行率。
QP28/
技术科
对内外部质量问题进行原因分析,制定纠正措施。
QP29/
质检科
收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度
QP29/
QP30/
管理者代表
协调、审批相关措施
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么?(材料、设备)
□由谁进行?(技能、培训)
□通过什么关键标准?(测量、评估)
□如何进行?(方法、技术)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述(审核记录)
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
条款
C2设计与开发
技术科
每年开发至少一种新产品;
单台套产品成本平均降低10%。
技术科
设计和开发策划;