文档介绍：采购制度一、目的为了进一步加强管理,健全公司采购管理制度,监督和控制不必要的开支, 保证采购工作制度化、规范化。二、:采购应本着质优价廉,最大限度节约成本的原则。:采购人员采购物品必须与“采购申请单” (附件 1)所列要求规格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或成本过高,应及时反馈,更改“采购申请单”。三、采购流程(一)《采购申请单》申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单” 。“采购申请单”经部门主管、 COO、CEO签字,财务审核,综合部备案,方可交采购人员采购。 1000元及1000元以上的固定资产类,务必有三家及三家以上供应商提供报价。,申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样,以便及时采购。,应及时通知采购部门,以免造成不必要的损失。“采购申请单”内容,到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续。。,签字确认(附件 2)。(三),商家应提供正规增值税专用发票;如商家无法开具,征的财务部同意后,可开具普通发票。,根据财务制度,费用报销单附商家开具正规发票、明细,经财务审核报销。,财务部依照合同规定给付方式,与厂家结算。,如有特殊情况,应及时申报财务部门。:、减少所有与采购相关的成本。。。,自觉接受监督。附则:附件1:嗖嗖采购申请单附件2:嗖嗖物品采购领用确认单本制度自XX年XX月XX日施行。