文档介绍：:..稽核管理办法编号:GH-总经办-004 ,规范管理,使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率和工作质量,推进管理变革,特制定本管理办法。、各岗位。、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定进行作业;;。 ;,并提出专项稽核建议;,包括稽核小组例会、稽核专项会议的召开;;。;《稽核检查表》、《整改通知书》的填制和上交;,包括工作地点、时间、工作内容等。,对总经理直接负责;、稽核专员为组员的稽核小组;。稽核组长:稽核副组长:稽核专员:品质、工艺文件——生产计划方面——数据管理方面——制度方面——总经理稽核小组组长 数据管理稽核专员品质/工艺稽核专员专员生产计划稽核专员制度稽核专员 ;。;;;;;;;、纪律;;;;;、总结。:,包括需处罚或整改的问题及专项稽核总结报告;;。《稽核任务》所安排任务到相关部门稽核;;《稽核检查表》上,稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等,处理结果栏包括处罚、奖励、责令限期整改等内容(奖励、处罚建议须有相关资料、证据),《稽核检查表》必须由被稽核单位相关责任人员签名确认,如责任人拒绝签字的,由其直接上司确认属实后签字;,由稽核专员拟定《工作计划》要求整改部门整改、部门负责人、整改发出日期和整改内容栏(具体参照《工作计划》格式)。