文档介绍：矿山分厂二月份成本分析报告
一、主要成本指标完成情况
分厂成本指标:
指标名称
单位
全年预算
实际
与指标比
考核结果
石灰石硅质备件
元/吨
+
/
石灰石轮胎
元/吨
+
/
油脂
元/吨
+
/
燃油(石)
kg/吨
-
/
炸药
Kg/吨
-
/
动力(老)
Kwh/吨
+
/
动力(万)
Kwh/吨
-
/
采矿工段成本指标:
指标名称
单位
全年预算
实际
与指标比
考核结果
备件
元/吨
+
-
辅材
元/吨
+
-
油脂
元/吨
+
-
燃油
kg/吨
-
+
炸药
Kg/吨
-
+
雷管
发/吨
-
+
动力
Kwh/吨
-
+
运输工段成本指标:
指标名称
单位
全年预算
实际
与指标比
考核结果
备件(不含胎)
元/吨
+
-
辅材
元/吨
-
+
油脂
元/吨
-
+
燃油
kg/吨
-
+
轮胎
元/吨
+
-
电运工段成本指标:
指标名称
单位
全年预算
实际
与指标比
考核结果
备件
元/吨
+
-
辅材
元/吨
-
+
油脂
元/吨
持平
/
动力(12)
Kwh/吨
+
-
动力(34)
Kwh/吨
-
+
古圣砂岩矿指标:
指标名称
单位
全年预算
实际
与指标比
考核结果
备件
元/吨
+
-
轮胎
元/吨
+
-
辅材
元/吨
+
-
油脂
元/吨
+
-
燃油
kg/吨
-
+
粘土
Kwh/吨
+
-
砂岩
Kwh/吨
+
-
维修工段成本指标:
指标名称
单位
全年预算
实际
说明
考核结果
备件
元/吨
0