文档介绍：(试行)第一章总则第一条为了加强对差旅费的管理,提高因公出差人员的办事效率,使各项费用开支合理化、规范化,结合本公司实际情况制定本办法。第二条本办法适用于公司因业务需要出差、短期脱产培训、公司推荐进入大专院校学****员工探亲休假、员工调动、招聘等涉及差旅事项的审批程序、差旅费控制和报销。出差的审批第三条员工出差应根据员工考勤管理办法填写《员工出差派遣单》(见附件1),需预支差旅费的还需填写《预借差旅费申请单》(见附件2),按相关的程序办理出差审批。第四条公司副总经理及其他高管出差,须经公司总经理审批。第五条部门经理、部门副经理及其他人员出差,须经主管领导审批。第六条员工出差需预借差旅费的,按照本人所在岗位及出差的性质,经财务部审核,报出差审批人批准后,可到公司财务部预借差旅费;探亲人员不得预借差旅费。第三章出差人员的差旅费用标准第七条公司高管及高级工程师出差,差旅费实报实销;部门经理、副经理及其他人员出差,费用标准如下:分项内容市内交通费(元/天)住宿费(元/天)出差补助费(元/天)驾驶员补助(元/天)中层管理人员工程师业务员理人员工程师中层管理人员工程师业务员理人员工程师沿海开放城市及直辖市60403002888510省会城市50352802487010省内外地级市40302101885510省内外县级县级市30251801584010第八条公司高管及高级工程师出差可住单间,其他人员出差按照两人合住一个标准间的原则安排住宿。第九条公司高管出差一律不享受出差补助费。第四章出差费用报销第十条出差人员回公司以后,须在十五日内凭填写的《出差费用报销单》、《员工出差派遣单》及出差票据在公司财务部办理财务报销手续,核销预支差旅费;对逾期不办理核销手续的出差人员按每天1‰收取资金占用费。第十一条各项费用规定的标准为最高限额,在限额以内实报实销,超过核定限额的部分不予报销。第十二条差旅费报销时,必须按出差地点的起始时间顺序逐笔填写差旅费报销单。第十三条在公司所在地或公司分支机构出差,公司能提供食宿的,不享受住宿费和差旅费补贴,不能提供的按正常出差报销。第十四条外出办事人员配带交通工具的一律不报销交通费。第十五条公司高级管理人员带队出差,其费用实报实销。随行人员也按此办理,不再享受各项补助。第十六条员工探亲凭经批准的探亲假条,报销往返路费和中途住宿费,不报销市内交通费和出差补助费。第十七条公司人员到家庭所在地出差,不报销住宿费,其他费用按规定报销。第十八条公司委派参加各种短期培训、学****开会、参观的,往返交通费及出差补贴费按规定标准报销,培训费经审核后实报实销;由公司或培训机构统一解决食宿的不再报销出差补助费和住宿费。第十九条外单位调入以及公司新招聘的员工,报销单程路费。第二十条高管以下员工出差人员一般不得乘坐飞机、火车软卧;如因工作特殊需要时,经主