文档介绍：蚆羃肅2012年人力成本分析报告(非专业)莁荿螂人力成本构成:蒈肆蚆人力成本主要包括:公司员工工资总额、社会保险费用(公司部分)、住房公积金费用,员工福利费用、新员工介绍费和路费补贴、员工造成的质量损失、员工培训费用、和招聘广告费用等。蒁螀蚅1、报告期内人数(不含分公司)袆螅螂月份薁膁袀1月薈薄莀2月蚁芈莆3月肅莂袄4月螁蚈膂5月螇莅蝿6月袁聿肆7月芅膄蚁8月羁蒀莁9月羇袃膈10月羀袁袆11月莅羆螃12月肀肈葿人数***蚅薈膀葿薇衿蒄螄芀袀螁芇芃肇莀芁莇羈芆薁蒀莇羀蒆肄蒆薀螈肇膈袃蚃袄腿节蚆袆膀表一羃薀薄2、报告期内销售额莈肃螆膃薈芃羆蚅蚄月份羁莀1月莄蕿2月膈芄3月膃蒁4月蕿蕿5月膆罿6月芃销售额羀蚇羄莃莀膅螃月份蒃7月蒇8月袇9月蒂10月薃11月袈12月芅销售额薅蚂表二3、员工工资总额月份1月2月3月4月5月6月工资月份7月8月9月10月11月12月工资表三4、社会保险(公司部分)和住房公积金月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月社保公积金表四5、员工介绍费和新员工路费补贴月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费用表五6、新员工造成的质量损失月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费用表六7、其他费用(公司福利、培训费、劳保费、招聘费广告费等)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费用表七备注:公司福利、培训费、劳保费、招聘费、广告费等由于发生月份不定,金额较小,因此简单分摊到各月。8、各项人力成本所占比例9、%%%%%%计算百分比,、分析结果、提出建议人力成本率人力成本率=人力成本总额÷销售额×100%。根据以上表格数据可得出表八:%%%%%%%%%%%%表六由表六可知:2012年1月公司人力成本率较高,其原因为销售额过低,相对人力成本偏低,自2月起,公司人力成本率大幅降低,接近制造业人力成本率的正常范围内(10%±3%),公司正常运营。计算可知,2012年,%。建议公司13年在正常运营的基础上,尽量保证人力成本率在正常范围内浮动。人均人力成本人均人力成本=人力成本总额÷报告期内平均人数。根据表一、表三、表四、表五可得出表七::2012年1月公司人均人力成本很低,其原因为总人力成本较低,公司在职员工总数较多;自2月起,公司人均人力成本大幅上升,达到制造业目前人均人力成本的正常范围(2800——3500),在3000元/月/人上下浮动。计算可知,2012年,,在行业薪资福利水平中偏低。建议公司2013年在