文档介绍：西海岸新区古镇口示范区联席会议办公室2018年度部门预算目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责青岛古镇口军民融合创新示范区联席会议办公室(以下简称古镇口示范区)为财政拨款的行政单位,是青岛西海岸新区九大功能区之一。主要职责是:根据《关于建立青岛古镇口军民融合创新示范区(海洋科技创新区)联席会议制度的通知》(青黄委〔2014〕16号)文件精神:联席会议在青岛古镇口军民融合创新示范区推进协调领导小组领导下开展工作,主要负责研究区域内涉及军民融合发展、基础设施配套、项目规划建设、军队服务保障、海洋科技创新,以及其他提交联席会议解决事项。联席会议下设办公室,主要承担联席会议日常工作,落实督办联席会议决策事项。根据《关于明确黄岛区(西海岸新区)功能区管理权限的意见(试行)》(青黄发〔2014〕6号)规定,联席会议办公室承担产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、建设管理、环境保护、安全生产等方面事权,按职责分工负责综合执法、考核评价、干部管理等工作。二、2018年部门预算单位构成古镇口示范区单位预算属于本单位本级预算,无下属预算单位。三、部门人员情况古镇口示范区共有行政编制18人,机关工勤编制1人事业编制27人;实有在职46人。长期聘用人员12人。第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、,。其中:,占100%,;政府性基金收入0万元,占0%,比上年预算减少751万元。古镇口示范区无非税收入来源。二、,。包括:1、,%,。其中:,;,。基本支出预算增加的主要原因的是:精神文明奖及未休假补贴列入年度预算。2、,%,。减少的主要项目及原因是:(1)城市维护费减少751万元,减少原因:城市维护费改为从城管局提报预算,不再从古镇口示范区提报。(2),减少原因:预算额度不足。三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明古镇口示范区2018年财政拨款安排的“三公”,。其中:因公出国(境),主要用于:招商出国考察项目。,主要原因是出行地点不同费用不一样。,全部为公务用车运行费,主要用于:车辆燃油费、维修费及过路过桥费等。,主要原因是公务用车比去年增加了4辆。,主要用于:招商公务接待,,主要原因是压减三公经费支出。另外,,主要用于:安全监管培训、保密培训等。,主要原因是压缩经费支出。会议费预算43万元,主要用于:军地联席会议、省部际联席会议等。,主要原因是压缩经费支出。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。(1)办公及印刷费:;(2)邮电费:4万元;(3);(4);(5);(6);(7);(8)。第三部分其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知(青黄财字[2018]153号),按照我单位2018年工作任务,,具体情况如下:(一)货物类:。1、;2、办公家具3万元;(二)服务类:共计628万元。1、车辆租赁服务61万元;2、;3、;4、安全