文档介绍：机密
XXXXXXxxx财年XXXXXX事业部规划
2001年02月23日
XXXXXX事业部2001财年规划要点(逻辑关系图)
2、竞争力分析
3、主要策略
1、客户需求分析
4、推进计划
5、组织保障及资源需求
组织结构及人员编制
组织建设
业务核心流程
落实矩阵管理
资源需求
6、财务预算
销售收入
毛利
贡献利润
研发投入
技服成本
宗旨
职责
目标
总体竞争态势分析
区域竞争趋势分析
竞争对手分析
外部环境分析
内部竞争力分析
市场规模
区域需求
目标客户需求
技术发展趋势
价值定位
SWOT分析图
面对挑战的对策
财务
市场
客户满意度
关键能力
1
宗旨
职责
为企业/政府/教育类机构客户提供最受欢迎的XXXXXX固线接入设备(包括台式电脑、工作站和未来的XXXXXXIA),为公司提供稳定、持续的利润回报,并持续储备和提高核心技术和关键能力。
保证完成公司下达的各项经营指标;
负责产品的策划、开发,不断推出有竞争力的产品;
负责产品推广的策动、支持和监控,制定产品政策并提供技术支持;
不断优化和创新运筹模式,降低运营成本,提高产品的竞争力;
负责产品生命周期全程的质量管理;
建立健全高效的事业部运营机制。
XXXXXX事业部的宗旨和职责
2
XXXXXX事业部的目标
,
财务目标
市场目标
关键能力目标
销售收入:
毛利: 毛利率: 13%
贡献利润: :%
销量:180万台
市场份额:%(IDC数据)
市场排名:中国和亚太第一,全球第十
产品链相关目标:产品、研发、工程、质量
供应链相关目标:物流运作、采购控制
市场链相关目标:亚品牌推广、客户需求、技术支持
客户满意度目标
直接客户满意度:
合作伙伴满意度:代理商、供应商
内部合作满意度:
3
XXXXXX事业部的目标—直接客户满意度
客户满意度目标
直接客户满意度:
注:数据来源于00Q3企划部调查,表中“*”号表示00Q3未调查此项内容;其中01目标按5%的增长率计算得出。
4
XXXXXX事业部的目标—代理商满意度
客户满意度目标
合作伙伴满意度:代理商
注:数据来源于00Q3企划部调查,表中“*”号表示00Q3未调查此项内容;其中01目标按3%的增长率计算得出。
5
XXXXXX事业部的目标—供应商满意度
客户满意度目标
合作伙伴满意度:供应商
注:数据来源于00Q1&Q2企划部调查,其中01目标根据3%的增长率计算得出。
6
XXXXXX事业部的目标—关键能力
7
XXXXXX事业部的目标—关键能力(续)
8
XXXXXX事业部2001财年年度规划要点
2、竞争力分析
3、主要策略
1、客户需求分析
4、推进计划
市场规模
区域需求
技术发展趋势
目标客户需求
价值定位
5、组织保障及资源需求
人员编制
主要需求
6、财务预算
销售收入
毛利
贡献利润
研发投入
技服成本
竞争优势+机会
S1
S2
O2
O2
竞争劣势+挑战
W1
W2
T!
T2
9