十三、部门别盈亏管理计划表.doc

文档介绍：部门别盈亏管理计划表
部门别
销售
总额

费用

利益

定费用

接利益

总额
销售部门合计
计划
实绩
达成率
本
公
司
计划
实绩
达成率
本公司
第一科
计划
实绩
达成率
本公司
第二科
计划
实绩
达成率
分店
(一)
计划
实绩
达成率
分店
(二)
计划
实绩
达成率
注:1、达成率=实绩/计划×100
2、变动费用是变动制造成本、运费及燃料车辆费等的合计
3、边际利益=1、销售总额-2、变动费用
4、销售固定费用是工资、销管固定费用及利息费用等的合计