文档介绍：行政部操作流程与表单一、操作流程(一)申请文具流程流程责任部门所用表格说明填写购物申请单定申请人签名主管签名新大楼行政部啊采购部霞姐采购部小蔡采购部戴文华采购部审核填写放行条单2楼铺料仓领取用人部门行政部新大楼行政部采购部铺料仓申请人表1:《购物申请表》表2:《放行条》◆由部门填写申请表,写明内线号码,交到采购部,也可以直接将申请表传真到采购部,传真号码是,申请文具的联系人是小蔡1718,申请重要用具联系霞姐1062,申请墨盒、加碳粉联系戴文华1562。备注1:重要物品的申请可直接交由采购部霞姐;2:㈠办公文具的申请交给或传真到新大楼行政部啊丽,传真号码,㈡也可直接交给或传真到采购部小蔡处,传真号码;此二种方法;3:申请墨盒、加碳粉联系戴文华1562;4:到铺料仓领取文具联系阿华1630。(二)领取文具流程:流程责任部门所用表格说明到行政部领取物件填写领用工具表填写物品增减统计表填写盘点结果登记表行政部领取部门表3:《领用工具表》表4:《物品增减统计表》表5:《盘点结果登记表》◆到行政部领取物件时填写部门《领用工具表》◆领取之后行政部门需填写,《物品增减统计表》◆逢每两周做一次物品盘点,需填写《盘点结果登记表》备注:1:行政部门人领到物件后根据原先记录表发给各个部门文件,需要求在《领用工具表》上负责栏上签名;2:各个部门领取之后要行政部门须填写《物品增减统计表》,做好物品增减记录;3:每逢两周后则需盘点物品,填写《盘点结果登记表》。(三)借支申请流程:流程责任部门所用表格说明填写借支单部门主管签名行政部审核陈生签名用人部门行政部陈生表6:《东越服装有限公司借支单》◆(四)还钱、报销流程图:流程责任部门所用表格说明填写报销单主管签名营销总部行政部审核陈生签名行政部归还借支单员工用人部门营销总部行政部陈生营销总部行政部表7:《报销单》◆现金直接交给陈生,报销的附发票、余额填报销单,按程序进行。备注:1:填写报销单(附发票、余额)(五)电子邮件、电脑及设备申请流程:流程责任部门所用表格说明填写专用申请表主管签名陈生签名电脑部审核员工用人部门陈生电脑部表8:《电脑设备申请单》表9:《邮箱服务申请单表》◆申请电脑设备的必须由申请人本人填写《电脑设备申请单》,由主管签名,再交陈生签名后交到电脑部审核。(六)申请宿舍流程图:流程责任部门所用表格说明填写宿舍申请表主管签名陈生签名入住登记审核新大楼行政部员工用人部门陈生行政部表10:《宿舍申请表》表11:《入住宿舍登记表》◆必须由申请人本人填写《宿舍申请表》,由主管签名,再由陈生签名,后交到新大楼2楼行政部王大姐审核,之后由阿伟跟进,阿伟联系电话:1189、(七)安排面试工作记录流程图流程责任部门所用表格说明查看应聘资料通知面试人员填写面试安排表通知初/复试人员填面试人员统计表每周填面试统计表写招聘工作分析表停止用人部门人力资源部表12:《面试安排表》表13:《面试人员统计表》表14:《每周面试人员统计表》表15:《每周招聘工作分析》◆根据招聘资料,通知面试人员且安排面试时间,面试结束后填写《面试人员统计表》◆每周需统计一次,填写《每周面试人员统计表。并需写一周招聘工作分析表。表1:《购物申请表》办公室用品申请表收件部门:收件人:日期:传真:发件部门: 发件人: 行政编号: 内线: 序号品名/颜色规格数量单位使用部门备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注:制表: 主管:审核:表2:《放行条》东越服装有限公司物资放行条送达单位:车牌:年月日品名单位数量事由发送单位接收人携带人出厂时间月日时分返厂时间月日时分核准:审查:保安:制单:表3:《领用工具表》领用工具表部门:序号名称数量单位日期领用人备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 制表人: 备注:1:如不够填写可自行加多行数;表4:《物品增减统计表》物品增减统计表物品管理单位:行政部物品科目:办公文具日期:3月16日至月日统计人:林佩红年度:2006页次序号商品名称颜色规格单位上期结转增加减少结存结存转下期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计