文档介绍：衿Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse莇袂膁蚅A集团有限公司薁膆虿人力资源年度预算手册芆薂聿前言说明罿艿蚄今年是A集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年,从公司的组织构架、业务发展、内部运作等方面公司都经历着较大的变革,从预算管理的角度,变化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响,但从管理的角度,随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定、新业务发展的初具雏形,加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实,预算管理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。因此,当前公司的预算的编制、执行与管理是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。莆羃螅今年人力资源预算,将根据公司整体战略发展及策略实施来进行,在战略发展及策略实施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培训等,所以,人力资源预算将以在此基础上进行展开。蚀羈肀第一部分预算环境条件及假设莆莃蒇外部环境:膈螆螇一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加,对企业而言,则意味着人工成本的不断提高,公司预算应考虑员工工资增长因素蒆蒀袅■宏观经济的增长对预算的影响:袀薅蒁2016-GDP增长率薆莈羆薂羄莀袁艿年份袈蒆2016蚇袂上半年肆肃蚇全国袈蒆芅8%%%%莅羂肄14%%%%%薅袁蕿数据来源:统计年鉴、浙江省统计局、市统计局薁薇袆■职工平均工资对预算的影响:蚅聿螅螁芁芄年份莆膂2015年蚂肆2016年肅蚄年袅肃莄全国职工平均工资艿膈薂10870羄芀螈12422羁袇蚇14040肄蚁蒄全国制造业平均工资荿蚆蝿9774肄肂蒀11011膁蝿蒆*膄蒃薄浙江职工平均工资薈蒈膀13076芄袄袈18785芀芆膅*莄羀薃浙江制造业职工平均工资螈肅薁10767蒄莁蚀13298蒀肈羄*薄螂蚃宁波市城镇职工平均工资羈袇羂10867蚃膃肈12422蚀薆羇16574*蚃薄螃注:宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息,没有说明统计口径肈虿聿二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强,以及国外关于社会责任的要求将会增加公司的成本,应作为公司制定预算予以考虑的重要因素螃螁螀 1、随着国家社会保障体系的建立,国家和地方政府将不断加强对劳动法规的执法力度,同时,通过普法教育的深入,更多的员工法律意识和自我保护意识的增强,对公司员工关系管理的规范化操作越来越迫切;另外一方面,国外客户对公司关于社会责任的要求,公司应考虑逐步实施规范化管理。螀莈螆 2、国家劳动法规日益完善,且企业内员工对劳动法日益熟悉,以造成企业运营成本的扩大,比如:袃膂袃■社保费(劳动法:对于劳动密集性企业,参保率须达到65%以上)薂***蒀■劳动工伤救治金及工伤补助和伤残补贴羃薃芈■因合同到期的补偿金(劳动法:工作满一年补贴一个月平均工资)罿羅薅■因不合格淘汰的以签订劳动合同员工(劳动法:须补偿1-2个月平均工资)肃羃羃■因员工退休的补偿金蚁羈袁■以上多项势必会影响年的预算;膃肀罿内部环境:腿螇薈一、公司发展战略对人力资源预算的影响:芃蒁肃公司战略实施涉及组织构架调整:袁蒆芁■上海战略实施;薆袂蒇■内贸业务的大力推进;荿蕿莆■特许产品业务的拓展;蚆芃膃■B2B项目的推进;肁莈蚂■广告赠品业务发展;螆蚄腿■都将需要一定的人才,预计下半年将陆续到位;人员到位的时间及薪酬状况将对整体预算产生影响;葿肇肅二、公司发展策略及管理结构变化的影响:袆螁膃■年二级子公司及分公司的调整(进出口公事、内贸);膁袆衿■年定岗定编的规范运行;袆膂薇■年业务增长趋势带来的人工成本的增加蚈袈袄三、内部分配政策的影响:羆薂节■年经营部门的薪资政策及销售政策机制的出台;莀蚇芀■年部分人员薪资的调整;肆肃艿预算假设说明:袈蒆袇一、对影响预算的几个计算指标的假设:膆膀莂■假设集团公司年度总目标按计划实现;薀膅蚁■假设编制按年定岗定编明细表来测算;芅薁螇■非计件工人岗位工资不作普调,只对中层、关键核心岗位以及不合理的岗位工资作调整,其他员工工资薪资结构进行调整,取消全勤奖,额度并入到岗位工资额度内。羈芈蚆■非计件工人工资按岗位工资和岗位编制人数来测算,缺岗人员到岗时间预测8月份到岗来测算;莅羂蒂■非计件工人加班费按照月实际平均加班费来测算;螀羇肂■非计件工人工龄费按照月实际平均工龄费来测算;蒅