文档介绍：XX公司环境有害物质管理内部审核表审核项目审核结果缺点说明YesNo一﹑系统文件审核1是否有环境管理物质管控程序2管控程序是否根据相关环保法规法令及客户的要求而实时变更3是否有关环保知识方面的教育培训4对供方是否有环境管理物质管控程序5是否有对客户提供协约或产品宣告6是否有要求供方提供环保协约或产品宣告7对供方物料的变化是否有管控程序二﹑送样承认管制1是否有环保物质管控流程2对供方的保证书内容是否有明确的要求3对供方是否有要求附成分调查表4是否对供方所附的检测报告有送测试机构测试确认5送样不合格时是否有要求供方提出改善对策6送样不合格时是否有将信息传给相关单位以水平展开调查使用到同样材质的材料三﹑采购管理1是否有环境管理物质采购标准2是否有合格,环保材料供货商名单3购买材料时是否有要求供方提供必要的环保材料证明资料4环保供方是否优先考虑5环保审核不合格的供货商是否采取不给订单或转移订单之方式四﹑进料品质管制1进料检验是否区隔2材料放置是否区隔3进料检验是否建立历史记录并分批管制4供方追踪记录是否完整5发生不良时是否报告管理责任者编号:FM-66-006版次::1/2XX公司环境有害物质管理内部审核表审核项目审核结果缺点说明YesNo6是否要求供方提出改善对策五﹑制程1生产制程中是否有使用到环境管理物质辅料2对于生产制程中的辅料是否有作环境调查3生产工具是否专用4生产中是否存在使环保材料污染的可能5测试记录中是否有记录材料的制造厂商及生产批号6是否有制程异常品管控方法7生产过程中是否加以管制8各种设备,工具是否有标识六﹑成品管制1是否有订定环保产品的检验计划2成品的追踪记录是否清楚完整3成品的包装材料是否符合环保要求七﹑仓库管理1是否划分专用的环保材料仓与成品仓2非环保材料仓﹑成品仓是否与环保材料仓﹑成品仓完全隔离3环保材料﹑成品是否用标示4原材料的发放及成品出货是否按先进先出的原则管控5各种化工材料是否有专门的放置区域审核成员﹕审核组长﹕核准﹕审核结果﹕审核日期﹕编号:FM-66-006版次::2/2