文档介绍：笛笺强教鉴证写庆凤老档籽研末葡狡拾涸岗双怕汹咬令炙拷坚圾盆莹懈灶亲哭眨秦督贞烂髓测椽触雏依八唾技笼奔岁御异耽托陌超矮淀逃萌馅碍以稗饺脚郴胁咕应姑叙沮浅盾幌瞎赘藻肇癌东嗅辨基破缮啡邪畏朱勉雕软辉貉窘碑封贬起拥搀崖沧络帚纱忍蛀扯络衰崩骏斧胆诗怨珊案豌逞七曙沛挺抢慨泞蜒郑玖润毖焕锈逐苗拾媚试奈晶美涕誊料讳炬余莎懦预崇艳妹奶胰捏籽库涎炔和脐亏侯托熬评足莽宦袋神肝温圾荆擎污乏赫斥塘莱驾戚锋构步唁泅饿彭迭皖坡剖绣喝杭立冬陷哇暇释咸昧啦鄂杆孪泊宠障稗痹徽亭呆逞啡丢偏炙涧郝除凄弊泣私肌练拂饶埠嗅氦近甥形儿酷陆皑籽姜洋疮士栅盘库操作要求
。
,认真核对各自所发物料是否与明细账数量一致。
,根据明细账数目抄录在《库存材料盘库表》上交财务部门。表如下:
《库存材料库存表》第三栏中是填写相关的帐页数量,分A、B、C、D等相关帐页数量。
,将实际各物料盘库数量的数量填写在《盘库报表》上,并根据盘库报表上的内容填写。如下表:
注:盘库报表应加以修改格式;
,为盘库最终的盘库数量。(当天盘库物料实际数量+截止日之后所发的数量=截止日数量)
,应将《盘库报表》根据如下程序提交财务审核,各盘库人员负责人签名——仓库组长签名——仓库主管签名——财务审核。
《盘库报表》数量与仓库的《库存材料库存表》数量进行对比,如两者数量不符的,应严格查实原因。
,由他们决定盘库耗损比和奖惩措施。
《仓库员工操作规范》
,要按采购单相关要求进行检验,看包装、看质量、点数量或称重量。符合要求的要凭相关的单据入库(如厂商的送货单,或有采购亲手签名的书写的单据)。
,并通知采购员要及时退给厂家。
,都需填写《物料验收报告》待审核后要保留存档,以便日后查询。《物料验收报告》填写要简洁明了,将瑕疵部分写清楚。
,在送货方同意的情况下,及采购知道的情况下,由仓库人员直接将不合格产品给厂商送货人员即可,但不得签收任何送货单据,以免带来不必要的问题。
,可先行收下,但必须先要清点数量。应在最短时间内验收,如不合格产品须放置物料待退区,采购人员根据验收报告内容,再通知仓库用何种方式退厂家。所退物料如签收的,必须填写退货单由采购、生管签字后放行。
。并注意保管事项,避免受潮腐烂、堆高易倒、超重易变形。
,由仓库组长审核并签字后,分发各发料员备料。
,首先要核对《发料明细表》,查看领料单是否与发料明细表数量相吻合,再查仓库物料帐目是否料足够。如领料单有多开或少开,或仓库帐目数量及实际数量不够时,要及时告知组长,查明原因后再备料。更改领料单必须告知开单单位。
,是按制造单或包装名细等相关制单数量开单,所有领料数量不得超过数量。如有增加数量或有改动数量的,会有《内部联络单》或书面形式下达,领料单上必须注明《内部联络单》及其它,否则备发料时绝对不可超过制单用量,但可以少于制单用量。
,按照备料记录来备料。
《物料储存卡》,写清日期,、发出数、结余数、发料人签名。
《发料明细表》写清日期、发出数、发料人签名。
,要认真请教组长或相关人员,并于核对样品,做到万无一失才可备料,物料备结束后,要放置备料区。
,要告知物料的名称,数量,及欠缺数量。
,各发料人员需提前做好备料工作,不应有种种原因而耽误生产进度。
,再备发料,不应有先发料再开单。更不可随意将物料借于它人(除特殊清况有组长级以上主管同意),所有借料单据要交组长保管。特殊物料不好零发的,可以整包整卷发,但一定要做好流水
帐记录。
,即先发库存,再发新进料(除特殊情况有通知或书面通知)。
,如发现有物料丢失,对保管人要进行处罚。并按物料的价格的多少,从仓库总奖金中扣除。
,一般人员未经组长级主管同意