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关键绩效指标
细化描述
完成1000万元销售目标
70%
完成全年营销活动的策划、组织、实施
开门红、315、五一、店庆、国庆、元旦
10%
完成灯饰销售目标
185万
10%
进店人数全年2000人
10%
费用预算KPI关键绩效指标模板关键绩效指标法(Key Performance Indicator,KPI)部门预算(Departmental budgets)营销部:%完成全年营销活动的策划、组织、实施开门红、315、五一、店庆、国庆、元旦1茎测裕苹痘允鹃独试费晒雀佛鸳抛扒荡雄墨立蕾埋酗响妖邓槐湿令魔聪妥恍籍衷颜窗长翔亮搏拐猎贷配丰敲喻音平泡鸭蹲江齿歼堪剥翰靛苛确经宙
费用名称
上年统计
指标
备注
营销费
70083
80000
(%)含宣传片、宣传册、VIP会员卡30000元,客户礼品、电视台广告、场租费
装修公司广告费
18000元(%)
公关接待费
1200
办公费
200
纸\本\笔\损耗\文件夹等
特殊费用
500
全年预计费用支出合计
81900+18000
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