文档介绍：编号:
第0 次修改
生效期:
海尔集团
供应商质量体系
评审报告
供应商::
评审日期:
审核对象名称:
编码:
地址:
人数:
去年度销售收入:
去年度产量:
固定资产:
审核涉及的供货种类:
海尔集团公司供应商评估报告
最终审核得分:
审核类型
□例行年审■新开供应商
索引:I类√_ II类___ III类___ D_√_ ND___
历次审核结果:
2000:
2001:
2002:
最后得分
编号: 项目说明
1 设计控制 32
2 文件和资料控制 6
3 采购和仓库 14
4 顾客提供物资 2
5 产品标识和可追溯性 4
6 工序控制 17
7 检验与试验 16
8 内部质量审核 4
9 培训 5
体系最终得分 100
得分:
供应商等级
优先考虑,重点发展
(≥90分)
可接受,一般供应商
(70~90分)
不可接受,不应纳入配套
(低于70分;初审时弄虚作假)
供应商纠正措施:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
供应商实施监督人:
实施完成日期:
(以最终完成日期为准,并应将见证性资料存档)
口符合口不符合
现场审查与供应商初审时自填的符合性
口
事业部评审员签字:
日期:
检测公司评审员签字:
日期:
物流评审员签字:
日期:
部门负责人审核签字:
日期:
部门负责人审核签字:
日期:
部门负责人审核签字:
日期:
检测公司总经理审核意见
□同意供货□不同意供货
签字: 年月日
项目评估得分矩阵图
要素序号
项目说明
适用类别
标准分
得分
I类
II类
Ⅲ类
D
ND
D
ND
D
ND
1
设计控制
√
×
√
×
√
×
32
2
文件和资料控制
√
√
√
√
√
√
6
3
采购和仓库
√
×
√
√
√
√
14
4
顾客提供物资
√
√
√
√
√
√
2
5
产品标识和可追溯性
√
×
√
√
√
√
4
6
工序控制
√
×
√
√
√
√
17
7
检验与试验
√
×
√
√
√
√
16
8
内部质量审核
√
√
√
√
√
√
4
9
培训
√
√
√
√
√
√
5
合计
100
备注:
1、定义:
D ——设计完全依赖于供应商的设计水平,海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。
ND ——供应商完全按照海尔要求加工,基本不进行产品开发。
I类零部件——对社会反馈质量影响较大的部件,例如:电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等;
II类零部件——对社会反馈造成影响较少,但对现场问题相对影响较大的零部件,例如:一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等;
III类零部件——用于辅助生产制造,对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件,例如:油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。
2、对于新开供应商评审,检测公司负责第2,5,6,7,8,9项评审;物流负责第3,4项评审;事业部负责第1项评审。
3、对于例行年审,由检测公司牵头进行,若物流审核人员不能参与,由检测公司进行审查;如物流人员参与,物流负责第3、4项评审,其余由检测公司评审。(原则:检测公司只对质量体系负责;评审必须两人或两人以上。)
质量体系评估共 14 页第 2 页
文件明确规定设计人员的资格确认办法,并有已执行的见证性资料
查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.
1(无规定-,未执行-)
对各项开发有计划,明确职责及时间要求,且计划随开发进度而改变
任选一种开发型号,查看其开发计划,责任人,时间进度及不同开发阶段的计划变更,记录:
QS/COP 12-03
2(否-2)
输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达
有书面的开发结论即产品功能说明书,工作原理图,验收标准,文件资料编号:
QS/COP 12-06
2(无书面记录-1,无验收准则-1)
输出内容满足输入要求,并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性
开发前的技术要求(即客户的技术要求)与开发初步成功后的输出文件对比,是否一致,是否标出特殊