文档介绍：万科房地产目标
目标成本控制
责
任
书
万科房地产精华
编制依据及说明
:土地出让合同、报批报建费用明细;
2. 设计部:实施方案设计图纸及规划指标、建造标准与材料部品标准;
:钢筋、砼、砌体等结构指标,招标工作计划;
:场地平整方案,临时设施建造标准;
:景观分区建议,营销费用计划;
:资本化利息计算依据、管理费用计算依据。
本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中,由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。
成本管理部

《项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据,经公司讨论,审核通过其中各项控制目标。现予以发布,请相关部门遵照执行。

签发人:
签发日期: 年月日
主送:公司管理层
一、项目开发总目标:
项目概况
总体规划指标
2. 成本目标
项目目标成本确定为 3920 元/m2,按成本科目具体构成如下:
注:含住宅、商业、车库等所有可售资源。
3。成本项目责任部门划分一览表
责任部门
责任范围
责任人
项目发展部
1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费
2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防微缩费
设计部
1、设计费、晒图及模型制作
2、主体建安工程部品
3、环境绿化费
4、配套公建
5、设计变更
工程管理部
1、勘察、测绘、沉降观测
2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费
3、除部品以外的主体建安工程费
4、管线综合设计费用
5、工程监理费、工程质量监督费
西青
项目部
1、测绘、临水、临电、临时道路、场地平整
2、临时围墙、围板
3、现场签证
4、市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化
5、项目部行政管理费用
营销中心
1、接待厅装修装饰费、样板间费用
2、销售费用
成本管理部
1、预结算编审费
财务管理部
1、资本化利息
2、管理费用
4. 成本分摊计划
成本跨期分摊表
营销费用分期计划表
整体营销费用比例= 营销费用总和∕销售收入总和
机密
项目
( 项目发展部)
目
标
成
本
控
制
责
任
书
二OO五年四月十五日

经与公司研究确定, 部将按照本责任书中所列主要成本目标的要求,指导本部门完成项目各项工作,确保顺利实现公司经营目标,并同意据此作为公司对本部门 05 年度季(年)度考核标准。

部门负责人:
年月日
项目发展部
一、主要作业目标:
1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。
2、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作,按计划、尽早获得规划许可证、预售许可证。
3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用,并争取最大限度的优惠和减免。
4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
二、成本目标:你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营管理的需要,还需完成如下成本目标:
三、控制要点通则:
1、充分利用公司知名度和信誉,在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。
2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。
3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展,避免成为唯一的关键线路。
重要提示:
以上成本指标,归属为你部门责任成本管理范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门,参与公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任为各部门成本管理工作提供支持,请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理,请及时反馈和沟通。
项目责任成本控制性要点-项目发展部
一
地价
需讨论要点
会议讨论结果
1
土地出让金
责任部门?
含在20056万地价款中,不再发生
责任部门: 项目发展部;
责任人:管灏、刘兴东
土地出让金含在20056万地价款中,不再发生
契税
土地评估价*3%;同上
责任部门: 项目发展部;
责任人:管灏、刘兴东
基数=20056万元+大配套费
费率:3%
土地交易手续费
土地评估价*%;土地评估价?(政府地价相关费用+红线外市政设施费+补偿费);
责任部门: 项目发展部;
责任人:管灏、刘兴东
基数=20056万元+大配套费
费率:%(土地交易手续费+招标代办服务费一共)
招标代办服务费
土地评估价*% 同上
合作款项