文档介绍：陕能院〔2016〕40号关于印发《全面推进单位内部控制建设工作实施方案》的通知各处级单位:《全面推进单位内部控制建设工作实施方案》。。附件:《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)(以下简称《指导意见》)、陕西省教育厅转发《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(陕教〔2016〕151号)(以下简称《工作通知》)。一、、四中、五中、、资产安全和使用有效、。二、总体目标以全面执行《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《内控规范》)、关键岗位的经济和业务活动运行流程、、制衡有效、运行顺畅、执行有力、、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。三、组织领导(一)组织领导机构成立“陕西能源职业技术学院全面推进内部控制建设工作领导小组”(以下简称“内控领导小组”).负责组织制定学院全面推进内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。内控领导小组成员如下:组长:刘予东院长副组长:郭开龙党委副书记李耀辉副院长王恒斐工会主席赵新法副院长赵龙波副院长成员:任向明党政办公室主任王金茸纪委(监察审计处)办公室主任乐永孝人事处处长王买生财务处处长史海青国资处处长张栋后勤保障处处长(二)、监察审计处、国有资产管理处、后勤保障处、人事处等部门组成。、指导、检查等工作。四、主要任务(一)。;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、、有效实施。(二)。分事行权、分岗设权、、加强内部控制的基本要求和有效措施。根据自身的业务性质、业务范围、、执