文档介绍：为完善公司行政“三化(科学化、制度化、科学化)”管理机制,正规办公秩序的“三化(正规化、规范化、自动化)”管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制定本制度。文件收发规定公司的文件由综合部办公室拟稿,文件形成后由总经理签发。业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理审核、签发。属于秘密文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。文件由拟稿人校队,审核后方可能复印、盖章。所有文件原件最后统一由综合部专人按规定存放。公司的文件由综合部负责报送。送件人应该把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告呈送结果。秘密文件由专人按核定的范围呈送。经签发的文件原稿送综合部办公室存档。外来的文件由综合部办公室负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办,属急件的,应在接件后即时呈报。文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况即时反馈至办公室,三日内不能办理完毕,应向办公室说明原因。文印管理规定所有文印人员应遵守公司保密规定,不得泄漏工作中接触的公司保密事项。打印正式文件,必须按文件签发规定由综合部签署意见,送综合部打印。各部门草拟文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发送传真均需逐项登记,以备查验。文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇到不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。严禁擅自为私人打印、复印材料,违反者视情节轻重给予罚款处理。办公用品购置规定公司领导及部门所需的办公用品,由各部门填写《办公用品购物审批表》,报总经理审批后统一采购。预算的额度较大时,由总经理审核报股东会批准后办理。办公用品购置后,采购部须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单到财务室审核报销,三者不全,财务室不予报销。各部门所需的专业表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由综合部统一印制。办公用品使用管理规定十五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。十六、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。十七、各办公室的桌、椅、凳均需按规定位置放置,不得随意调整。各岗位员工上班前需检查所属物品是否丢失和损坏,发现丢失或损坏及时向部门负责人报告,并采取相应的补救措施。上班时应保持桌面整洁、有序、不允许摆放与工作无关的其它用品。下班前应将桌面清理干净,办公椅放在办公桌的恰当位置。各办公室值日员和综合部值日员应在上班前5分钟打开办公区内的照明设备、空调通风设备,检查公共区域物品摆放是否整齐、有序。常用办公设备的使用十九、常用办公设备包括:电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、电话及其它设备,所有的用电设备下班后必须关掉电源。电脑(9)部。分别是总经办一部、副总经办两部、综合办一部,财务室两部,销售部两部。公司电脑实行“专人使用、专人保管、责任到人”的原则严格按照电脑的操作规范,正确使用电脑。打印机(3部)现有的分别有综合部、财务室和售房部指定专人负责。一般情况下,打印机与电脑连通之后,无须在