文档介绍：一、销售管理系统:客户档案员:1)负责客户编码原则录入,并保证信息的准确和完整性。经销售部长审核后,及时更新和维护数据。2)负责销售系统客户信息录入,并保证信息的准确和完整性。经销售主管审核后,及时更新和维护数据。3)负责销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后,及时更新和维护数据。2、订单员:1)负责销售系统客户品号录入,并保证信息的准确和完整性。经销售主管审核后,及时更新和维护数据。2)负责客户订单录入,所有字段均要填写,客户单号和预交货日为重要信息。3)负责客户订单变更单录入,所有字段均要填写,订单单号和预交货日为重要信息。4)负责销货单录入,所有字段均要填写,销货数量为重要信息,并要核对订单。3、退货员:1)负责销售系统客户商品价格录入,并保证信息的准确完整性。经销售部门领导审核后,及时更新商品价格和维护数据。2)负责客户报价单录入,所有字段均要填写,生效日和客户审核为重要信息。3)负责批次销退单和下线销退单录入,所有字段均要填写,退货数量为重要字段,并要核对订单和销货单。4、销售主管:1)负责反馈销退单录入,所有字段均要填写,退货数量为重要字段,并要核对订单和销货单。2)负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、出货通知单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。5、销售部长:1)负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。二、采购管理系统:1、供应商档案员:1)负责供应商编码原则录入,并保证信息的准确和完整性。经采购部长审核后,及时更新和维护数据。2)负责供应商信息录入,并保证信息的准确和完整性。经采购主管审核后,及时更新和维护数据。3)负责付款条件录入,并保证信息的准确和完整性。经采购部门领导审核后,及时更新和维护数据。2、计划员:1)负责供应商料件价格录入,所有字段均要填写,供应商品号、核价日和生效日为重要信息。经采购部门领导审核后,及时更新和维护数据。2)负责询价单录入,所有字段均要填写,供应商品号和生效日为重要信息。3)负责核价单录入,所有字段均要填写,生效日为重要信息。经采购部门领导审核后,及时更新核价和维护数据。4)负责生成、维护、锁定批次采购计划,一定要按工单来源生成采购计划。5)负责发放LRP采购单,一定要核对工单。6)负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。7)维护采购单准确性,严格要求业务员按采购单安排进货,以保证工单按时开工。3、业务员:1)负责请购单录入,所有字段均要填写,请购人员和需求日期为重要信息。2)负责维护请购信息和从请购单生成采购单。3)负责采购单录入,所有字段均要填写,采购人员和预交货日为重要信息。4)负责采购变更单录入,所有字段均要填写,采购单号和预交货日为重要信息。5)负责进货单录入,所有字段均要填写,进货数量和批号为重要信息,并要核对采购单。6)负责退货单录入,所有字段均要填写,退货数量和批号为重要信息,并要核对采购单和进货单。7)负责退回验退件录入,所有字段均要填写,验退日期和退回数量为重要信息,并要核对进货单。4、采购主管:负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购单、采购变更单、进货单、退货单和退回验退件。5、采购部长:1)负责审核付款条件、料件检验方式、供应商料件价格、询价单和核价单。2)负责