文档介绍：薁供应商质量体系监查蚆●具体的事实情况薅受监查方莂质量保证负责人羁编写莈莄DHEC监查负责人蒂监查人员莂担当袆(事物局)莇【QAV-1报告】(附表Ⅰ)薂●改善展开一览表葿受监查方薈质量保证负责人膆编写DECH监查负责人监查人员担当(事物局)区伯宜黄悦受监查方公司名称广东鸿图科技股份有限公司实施日期2003-911-20~21质量恳谈会实施日期2003-12-5、2004-1-16、2004-3-23改善推进记录出席者(姓名/职务)张剑雄/管理者代表、黄悦/技术工程师、区伯宜/品质工程师、符勇华/品质部地点东风本田发动机有限公司洽谈室时间/出席者内容经理、宁鸿志/办公室文员、冯耀坤/设备工程师、黄明军/生产部经理、莫建忠/受监查方出席者(部门/姓名)技术部/黄悦、苏建强品质部/区伯宜2003-12-5汇报纠正方案,确定下次恳谈的时间物控部经理、常移迁/技术部经理、徐飞跃/市场部经理、余亮/技术工程师技术部/黄悦、苏建强、品质部/区伯宜2004-1-16汇报1-13、16-19、22-40项纠正措施完成情况监查人员部门姓名组部门姓名组技术部/苏建强、品质部/黄悦、区伯宜2004-3-23汇报14、115、20、21项纠正措施的完成情况技术部黄悦1品质部区伯宜2东风本田监查人员EQ阎立勇1EQ黄龙彬2东风本田出席者(部门/姓名)品质一系/黄龙彬、阎立勇2003-12-5检查纠正方案的适宜性,确定下次恳谈的时间EQ代浩翔1品质一系/阎立勇2004-1-16检查1-13、16-19、22-40项纠正措施完成情况,验证有效性品质一系/阎立勇2004-3-23检查14、115、20、21项纠正措施的完成情况,关闭QAV-1报告监查范围质量保证体系运行的场所监查项目不良的具体事例指摘理由(体系组织上有何不妥)SA不良情况的处置方案组织体系的改善编号SUG措施推进者期限验证者主要原因对策推进者期限验证者1经营方针及组织1未规定管理者代表不在时的代理者及相关的代理制度LML按管理者的层级不同,分别指定代理人。,对代理制度的认识不足,故此未建立代理人制度。建立代理制度。(无专门的质量保证体系图)LLL绘制质量保证体系流程图,并按文件控制程序审批发放。。、实施部门未反映LLL重新制定流程图,,忽略了相关的要素。、过往缺陷无全面、系统的数据分析和比较LMM年底对今年收集到的市场质量信息及公司的月度统计结果进行汇总分析,为以后的数据分析提供比较基准。,且管理的职能部门不同,当月的数据仅与上月的数据进行比较,比对的范围较小,没有延伸到更远久和更广泛的层面,以致数据分析不系统。《纠正预防措施实施办法》已将市场质量信息、公司内部统计的质量信息纳入管理范围,进一步完善质量信息的处理办法,并在执行上加强管控。黄悦——