文档介绍：卫计局2015年部门决算分析报告一、部门(单位)情况(一),机构性质为行政机关,执行行政单位会计制度,为独立核算的一级预算单位。主要职能:贯彻执行国家、自治区卫生法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生计生事业发展规划,统筹规划卫生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制及实施等等。。2015年底,实有人员41人,全部为财政拨款开支人数。,原卫生局和计生局合并,合并后单位人员为41名,全部为财政拨款开支人员。(二)当年取得的主要事业成效概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。1、公立医院改革全面推进;2、新农合制度保障能力惠及老百姓;3、社区卫生服务能力和医疗水平不断提高;4、公共卫生服务和综合监督水平不断提高;5、计生服务和妇幼保健工作扎实推进;6、蒙中医药事业稳步提升;7、农村牧区卫生事业得到加强;8、政府卫生事业投入不断加大。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。、,年度中间未对预算进行调整。(二)收入支出执行情况当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。2015年本年收入17402231元,,,%。收入增长主要原因为原卫生局和计生局合并。,,,%。支出增长主要原因也是原卫生局和计生局合并。(1)预、决算差异情况,可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。2015年预算安排收入17402231元,,2100199项下7148500元,2100405项下145832元,2100408项下2520000元,2100409项下530000元,,2100717项下1656010元,;,主要原因为原卫生局和计生局两个单位合并。,,2100199项下7148500元,2100399项下1100000元,2100405项下145832元,2100408项下2830000元,2100409项下1126984元,,,2100799项下467356元,2109901项下200000元。,,,%。支出增长主要原因也是原卫生局和计生局合并,业务量加大。(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单