文档介绍：商场业务流转处理流程
目录
进货计划、合同处理流程…………………………………1
商品采购订货单处理流程…………………………………2
建议商品订货单处理流程…………………………………3
收货处理流程
依订货单收货流程…………………………………… 4
商品移仓单处理流程
1)柜组补货处理流程(又叫出库流程)……………………5
2)商品返仓处理流程…………………………………………6
3)商品移库处理流程…………………………………………7
商品返厂处理流程(即退货流程) …………………… 8
商品销售处理流程……………………………………… 9
商品售价调整流程………………………………………10
商品进价调整流程………………………………………11
商品盘点流程……………………………………………12
商品配送处理流程
配送中心配货流程………………………………………13
厂家结算流程
1)经销厂家结算流程…………………………………… 14
2)代销厂家结算流程…………………………………… 15
3)联营厂家结算流程…………………………………… 16
商品特卖处理流程…………………………………… 17
商品整体销售处理流程……………………………… 18
商品优惠销售处理流程……………………………… 19
目录……………………………… 20
业务流转处理流程图符号说明………………………22
进货计划、合同处理流程:
主管领导
财务审批
电脑录入合同
签进货合同
合同传供货商
正式进货合同
合同文本、合同明细
传财务部
资金控制
采购部订货依据.
记合同台帐
合同传业务部
采购部门
制定经营商品品种进货计划
业务
经营计划
主管审批
商品
市场需求
商品品种进货计划
合同传供货商
供货商与商品表
采购订单处理流程:用于新商品的第一次订货处理。
市场需求
主管领导
审批
签进货合同
主管领导审批
采购员
新品供货商资信等资料
新商品引进申请单
新品进货合同
电脑
建供应商档案、新品类别、
品种档案、合同录入
合同传供货商
合同传财务部
进货合同
采购员制订货单
主管、物价
财务审批
新品订货单
订货单传供货商
订货单传收货部门
订货单传采购部
供货商
供货商
状态新品
待货
草签合同
3、建议订货单处理流程:用于已有商品的订货,自动生成建议订货单。
市场需求
销售. 库存
要货情况
合同执行情况
主管、物价
财务审批
采购员
电脑自动生成建议订货单
商品订货单
传收货部门
采购部留存
电传供货商
主管审批
订单状态
待货
:仓库或销售部门根据订货单收货。
收货部调出订货单
确认供货商传真订货单有效性
与进货清单核对、验点货
主管审批
·订货单与商品核对:,填实收量;
·验收商品及条码;
·送、收货双方在票单上签字盖章;
订货单过
符合标准
拒收
超量收货
补紧急订单
由订货单生成商品进货验收单
系统自动生成进货批次号
供货商联返供货商
物价定核价
主管签字
商品进货验收单
财务部
帐务处理
采购
商品分割入库单
依各部门要货
分割商品
卖场依单验收商品
入内仓作帐务处理
收货部依单
帐务处理
当商品全进仓库或全
进卖场时不作分割单
、发票
5、移仓单:包括商品由仓库到柜组,柜组商品返仓,仓库间(內仓之间,外仓之间、内外仓之间)商品的移动。
柜组补货处理流程:商品由仓库到柜组又叫商品出库流程。
采购部
分类汇总要货单
查库存、制多联移仓单
柜组
,修改要货
单,
柜组
要货申请表
存货情况
销售情况
仓库
依单出库商品送柜组
采购部修改要
货单状态记帐
仓库帐务处理
柜组帐务处理
商品移仓单(出库单)
移仓单传柜组
准备收货
移仓单、商品
主管审批
以先进先出的原则出库
注明商品
批次号
2)返仓单处理流程:柜组商品返回仓库
采购员审批、