文档介绍：XXX 商业银行安全评估工作自查报告市行:根据攀商银发 [2013]154 号《关于转发《中国银行业监督管理委员会 XXX监管分局**市公安局关于开展 XXX银行业金融机构安全评估工作的通知》的通知》的文件精神,积极成立了安全检查小组,我支行结合自身实际,认真开展了自查自纠工作,现将安全评估工作汇报如下:一、安全自查工作情况(一)、营业场所安全1、物防方面:(1)、柜台与外界相通的出入安装有尾随门, 在其余出入口均安装有坚固的金属防护门金属防护门锁具符合标准,柜 **有防爆功能的透明防护屏障;此次对支行营业室手动卷帘门、进出营业室的防尾缓冲式电控联动门使用情况进行了检查,使用情况正常。对营业大厅具有防爆功能的透明防护屏障进行检查,有一道落地玻璃有严重裂痕,目前已重新更换。大厅和金库配备有自动应急照明设备 3台;(2)、现金出纳柜台已采用砖石或钢筋混凝土结构, 柜台高度、宽度都符合检查机关的相关要求;现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高均符合要求;(3)、对营业大厅空调、饮水机等大功率设备进行检查发现,如果空调等设备正常运行,就会造成 ATM机的电压不够,出现自动关机情况,针对该情况,支行专门请电工和攀钢的供电所人员一起,对引入支行的电路问题进行了改造; (4)、对营业大堂、ATM机网点消防用灭火器摆放位置合理和能否正常使用进行了检查, 通过检查更换了 2个过期灭火器;(5)、对营业室柜台配备的******、狼牙棒、电***进行了检查,均能正常使用,并多配置了 2个狼牙棒;(6)、对机房和金库、档案室进行了检查,存在机房和金库杂物比较多,文件柜顶上乱堆杂物,墙上电线紊乱,卫生状况差等问题,针对这些问题,对相关工作人员进行了批评,并购买了铁皮柜放置在机房和金库中,将祼露在外的纸质资料和杂物归置在柜中。档案室一直保持整洁,并配备有防火、防水、防潮、防鼠等设施,每日由档案管理员检查;(7)、我行设立了一台大功率柴油发电机,功率充足,特殊情况下,应急照明设备能自动启动。对发电机房,进行了安全检查,由于雨季到了,发电机房顶棚流入的水容易溅入发电机内造成危险,为保证其安全使用,重新加固了顶棚,安置了水槽。2、技防方面:根据银监会有关信息科技风险管理要求,及我行《分支机构信息科技工作管理办法》的要求,我支行设立了两名信息科技管理员高强、景海东(兼职),负责本机构信息科技管理方面的工作,并每月对运营网络、机房、自助设备、配电箱、稳压器 /UPS工作情况、线路发热情况、配电箱内的空气开关等重要区域进行检查,对存在的问题及时通知有关人进行了改正处理。目前设备管理规范,各项档案完整;移动存储介质的使用和管理符合规定,各项工作文档及时备份;没有发生人为差错导致的设备故障;较好掌握各项简易维护技巧,本机构发生的简单故障能得到及时解决。此次检查我行在出入口、现金业务区、非现金业务区均安装监控设备,营业厅监控全覆盖,无监控死角,监控设备 24小时运转,录像至少能保持 30天以上,回放时影像清晰,能全面记录各柜台业务细节,能清晰显示柜员操作和客户脸部特征。营业场所出入口监控视频能分辨出入人员体貌特征;营业场所安装了与 110联网的紧急报警装置,每个柜员处均安装110连线报警按健装置,安装位置合理,能准确记录报警时间、位置等。经本次检查报警控制主机和线路均未裸露,其本身业具有防破坏报警功能