文档介绍：郑州市上街区铝城公园2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分郑州市上街区铝城公园概况部门职责机构设置第二部分 2017年度部门决算表详见部门决算公开报表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分郑州市上街区铝城公园概况一、部门职责上街区铝城公园成立于1978年,主要职责是:对公园设施维护与管理、绿地养护和管理、公园游览与娱乐项目组织管理,动物繁育饲养;以及人民广场、洛宁路游园、连霍高速引线绿地、三角游园、安阳路绿化带、东虢湖的设施维护管理,绿化养护管理。二、机构设置本单位没有二级预算单位,本单位部门决算包括本级决算,本单位内设办公室、财务室、督察组、后勤组、各管养区组。第二部分2017年度部门决算表详见部门决算公开报表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、。与2016年度相比,收、,%。主要原因是项目增加和收城管局转2016年门面房绿化工程款。二、,其中:,%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;,%。三、,其中:,%;,%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、。与2016年度相比,财政拨款收、,%。主要原因是项目增加和工资调整。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。,%。与2016年度相比,,%。主要原因是项目增加、工资调整、人员减少。(二)结构情况。,主要用于以下方面:社会保障和就业(类),占45%;医疗卫生与计划生育(类),占59%;城乡社区(类),占160%;住房保障(类),占91%。(三)具体情况。,,%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是项目增加和工资调整。其中:(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。,,完成年初预算的45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资由社保代发。(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。,,完成年初预算的59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员医疗费由社保代发。(类)城乡社区管理事物(款)行政运行(项)。年初预算为128万元,,完成年初预算的136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。,,完成年初预算的215%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。,,完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。六、。与2016年度相比,,%,主要原因:工资调整。其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费