文档介绍：采购管理制度及操作流程目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。工作程序采购原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。采购申请采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。若撤销采购,应立即通知行政管理部人员或采购人员,以免造成不必要的损失。采购流程采购经办人登录OA系统,在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核,审核通过后方能进行采购。采购物料定单可打印一份交与财务。采购经办人职责建立供应商资料与价格记录。做好采内参市场行情的经常性调查。询价、比价、议价及定购作业。所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。做好平时的采购记录及对账工作。采购方式集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。长期报价采购:凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽淡需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。采购实施“物品申请单”通过OA系统审批完毕后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。所有采购物品必