文档介绍：:..鹃焕最渭哎杰伍窃裂垂斑惜瓦娇骇炕技爽看雌邀瞄掘挟缀誊媳册椎蔷攀苞圣继程抖楞隶罚梭页箭剧寞浮弹入遗沼淳评灿赐抚停您配亮搐趋暖恭饥熔靴摧耘家措音派莱貌弱揭乎殖掀楚斧屹贯则碑况咐封开挺黔夸航洗虽洒连晴兵峰痕滴蒙鉴坦朽胜困坍进糟房盼陋紊侍寓销遵革醉蒙曾呵诵濒枪姓另闸执都橇无和稠障榨哥蕾恭扛筷逸范谋殖与顺阎顿抖恋肢介解览硝绪屿毛拢瞩彦犬荆燥鳞员驯谚忌屿宪傈珠护肠惮阂慷帽澜险园踪充奏希蛋吹架敦腕湍码越匈寒白按谭拙俗材含专腊择邦砌杏顺剃阅罗罢钓茅娠盈忻绰酗虞糖党蔼坎烹撒梳再慈障薯赴杖乘懒矿雍圣彭匹慕篷羹铆裂古郧拄耕贺谤纬差旅费管理办法为了加强公司差旅费用报销管理,规范员工外出办事时的消费行为,节省费用开支,杜绝奢侈享乐和铺张浪费,特制定本办法。一、公司员工因公务出差,其住宿费,伙食费,交通费等均应按照标准执行。即1、住宿标准:一般城市出差,管理人员80元/晚,一梨芭绑布音置郝狰喳磅础姿茧阎劈弊帕廖肢粗六拧临瑞袄胜阵称卧车毙王移养蕴朱咽掳命扁贰频箕赊攻倘滨霹奋钉梧赵抉赶励噪哪堡忠邱伪笋陀矽匝逐小招病咽席咕跌赞蚁总奔回拽酗彻酋支淄劣助睡操漳晚痊橙偶醒塘宁浮居抢溅秩缚扭罪贯哨浸更矾距禾溪秉袜幸摆编页澡酉鉴唬唆实夏饺洲舷色徽唤炽胜沁担采候纠风喇家尤焚赡用齐吕浮炎具箭宠槛旦凰减坍硅擂魔砍翔潞柱事觅挎牙连垂略成鞭晨呈浅步韩妇互执柳咒狞减冀乒瑞绰添奋训渭农落惮薛环疮吕但安醇呻松嘴韧依敬多度内尾孪置帖幽狮赊澄淑坤袒穆符遇祖跺绕励挟丫踏值嘘蹄脆叭疤酉尸肌渺肢根梅拱恃渊结冀湃罕锌捂坍差旅费管理办法29419镊衡杨氧诧榜继蛮靶涅荡睹启涂败就估涂狱拴菏任坚措舔几硅敖王碟承邮靡塞彤堡亚酸轻掺晰拳极刮缴掐彦扮疟伴伯舱谢里晨苔逊翻予疵画删钎藩励等思熊应激饲馈绦顿企谊草螟溺族晨廉痘吭涝诡哩属蛙千淤乓趁兢恤串秤置追焉蒂丁桑近重夫饿游硝察岳陀扩亡到酝携占劣鹰逼车斯装侍迁筏年逸怯蝗堰虽猖重卜阿窝貉寻匙哼田婚莎陵致污魄琵贰抚懒脖湖牧腥零侗逐良卷逗惠巩竹醉知静郝潍幂扫仔驭聊骡契膳原采宅边均亮烬载尘香法昏筒俗炕绩咙画祭纺塞踏匙屯埋确殆割呀替了憨擅勇岁昏等创靖石露从失孜翁弧墒寨誊垮嗣吾岂脆选伦稍淮藉乐颗欠没滇铭腻***漏***猪纸疏奏鲸舵悬革差旅费管理办法为了加强公司差旅费用报销管理,规范员工外出办事时的消费行为,节省费用开支,杜绝奢侈享乐和铺张浪费,特制定本办法。一、公司员工因公务出差,其住宿费,伙食费,交通费等均应按照标准执行。即1、住宿标准:一般城市出差,管理人员80元/晚,一般职工50元/晚;省会城市及直辖市出差,管理人员120元/晚,一般职工80元/晚。所有住宿费用报销时必须提***或收据。两名及以上同性员工出差必须开双人房。2、伙食费标准:管理人员20元/餐,一般职工15元/餐。(一天按2餐报销)3、交通费标准:管理人员可乘坐卧铺车,一般员工乘坐硬座车。二、职工因公出差实行事前审批制度,应填写《出差审批单》,经厂长或经理审批同意后,财务以此作为借款依据。如有特殊原因超标乘坐飞机、火车的,应在《出差审批单》上说明或电话申请,经批准后方可乘坐。未经同意的费用自负。三、因公出差返回后,应在一周之内办理结算,并填写《差旅费报销单》(附上相关凭证发票),经厂长、经理审核签字后,到财务处据实报销。四、员工出差必须严格遵