文档介绍：流程编号:S OP(SS:LS)-OP-2003-05
流程名称:团购流程
生效日期:2003年7月16日
第一部分:流程说明

为统一并规范门店团购工作,。

华南区大型综合超市及综合超市各门店
3、流程规则:
:
团购业务是指满足以下任意一条或以上者:
;
。
,即哪家门店联系确定的业务,其收入确认为哪家门店;
,单笔综合毛利不低于6%的由门店店总审批;5%-3%需经事业部区域总经理批准;3%以下需业态事业部总经理审批。单笔综合毛利不可出现负数。
,营运部门最大打折权限为九折。超出折扣权限的需与采购沟通。
,店总权限外的打折,可由区域总经理、业态总经理电话授权, 但事后须在团购审批单上补签意见。
。按规定权限由店总刷打折卡实现前台销售。
。商品提货卡须有促销部经理、店总手工签字方为有效。前台需备有促销部经理、店总签名样板以供收银员核对。
,小票背面需有团购主管、收银主管、及客户签名。
,应先与采购部门买手沟通后,由买手与供应商联系。并根据具体情况报GMM审批后对相关商品立项。
,需调整进价和售价的商品及门店没有经营的商品,提前设立团购商品编码。此类商品属于原有小分类,正常状态库存为零。(前期可先设立80-100个单品).
,团购商品以门店的促销价为准,不得再有折扣、折让;如确需打折的须上报事业部区域总经理。限量销售商品不参加团购销售.
、代币券等已含折让的证、券结算。
,方可与供应商进行团购商品的结算(购销商品除外)。
%的货款定金.(须为现金),定金在结算时可抵冲货款.
,送货商品出货时,收货部防损员须核查商品与收银小票与商品是否相符。送货单是否有团购主管、收货主管签名。
,以加强对毛利的控制。
、团购打折商品周报(系统提供)及批量销售团购周报(门店团购主管手工提供),以保证团购商品货源。三类报告均单品销售报告。门店手工报告需统计批量周销售5000元以上单品。
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门店团购主管:负责团购客户的接待,填制团购商品审批单,确定商品货源,为客户办理相关团购手续。
门店促销部经理:负责”团购审批单”的审核。签署意见并提交店总经理审批。
门店店总:负责权限内团购业务审批及月结团购客户的合同签署。
区域、业态总经理:负责营运权限内,门店权限外团购业务审批及采购部门关系的协调。
门店销售审计:负责月结客户、预付款客户消费记录表的审计及团购退货核查,监督团购工作按公司规范执行。
门店库存审计:负责