文档介绍：吉林华微电子股份有限公司
(芯片三部)部门绩效考核实施方案
一、考核目的
使公司总体目标层层分解落实,人人身上有指标,各个岗位有责任。通过实施绩效管理,使公司战略、经营目标层层落地,通过计划、沟通、指导、评价、改进的过程促进企业管理持续、稳定提升,保障企业全面提升执行力,实现组织战略目标、培养核心竞争力,为员工职业发展提供管理决策, 建立各级管理者与员工双向沟通通道,建立激励机制,以提升员工能力和工作业绩促进组织目标的实现。
二、考核范围
部门副经理、部门主管、普通管理人员、工程技术人员、一线员工
三、考核组织管理
1. 部门总经理负责制定本部门副职及员工绩效考核目标、指标、标准;组织实施月度绩效考评工作;进行绩效沟通、结果反馈、绩效分析与绩效改进与提升;
2. 部门总经理与部门副经理、普通管理人员、工程技术人员、签订《业绩合同》。
3. 每月29日,除一线员工以外在职人员,向部门负责人提交当月《工作总结报告》,《( )月度工作计划表》、《( )月度工作总结表》,总结分析当月考核指标及重点工作完成等情况;
4. 每月30日(节假日后延至首个工作日),部门副经理、部门主管向部门总经理提交部门自评的《月度工作业绩考核单》,部门总经理根据各部门《月度工作业绩考核单》对除一线员工以外在职人员的绩效结果进行评分;
5. 次月3日部门总经理将考核结果反馈至部门副经理、部门主管,与其下属共同进行最终签字确认。4日将各部门将确认后考核结果传递至行政管理员。
6. 次月5日,部门总经理根据考核结果与被考核人进行绩效面谈,分析绩效结果,提出改进措施,形成沟通记录(10日前上交电子版)。由行政管理员负责汇总整体绩效结果情况,并且每季度形成绩效总结、分析报告,于7日前报人力资源部。
7. 部门的考核资料统一由行政管理员管理,行政管理员每月10日前将上月部门的各层级绩效考核单以电子档及文本档的形式报人力资源部。
四、考核内容
1. 部门的关键绩效指标:见下表
关键绩效指标
考核
维度
考核指标
考核目标
财务类
净利润
目标值:考核期内经营净润为2320万元。
销售收入
目标值:全年计划11912万元。按月经营计划考核(剔除肖特基销售收入)。
客户类
客户投诉
目标值:
供给总公司产品客户投诉参数类控制在2份/月,管理类为零
2. 自销产品客户投诉≤15份(参数类10份,管理类5份)
3. 客户投诉及时回复率100%
一次传片率
目标值:
JMD系列:90%
SKY系列:86%
BCD/BTDR:%
CMOS系列:%
FRED:%
VISHAR:%
质量退货
目标值:
参数类:JMD:%/ SKY:5% / MOS:1%
管理类和非质量原因退货率为零
运营类
应收帐款周转
目标值:
1. 应收帐款周转天数60天(剔除肖特基及华微代工产品)
2. 考核期内不允许出现新增超期货款,超期货款控制以2009年12月底为准,(剔除肖特基及华微代工部分)。
存货周转
目标值:
产成品周转25天
在产品周转28天
原材料周转32天
周计划完成率
目标值:
1. JMD/VDMOS:周计划完成率100%
2. 华南订单完成率100%
3. SKY/BTDR/FRED订单完成率100%
生产周期
目标值:
JMD:27天
SKY:20天
DMOS:30天
FRED:30天
CMOS:27天
BTDR:30天(MAP1和MAP3)
生产成本降低率
目标值:
考核期内单位生产成本降低5%(生产系统负责的单位生产成本下降 %,
%, %)
A类设备完好率及MTBF
目标值:
1. 设备完好率88%
2. MTBF:650小时
3. 设备故障导致质量事故指标零
设备维护费用

绩效管理
目标:公司自上而下开展绩效考核
考核项目:绩效计划;绩效沟通;绩效评价; 绩效反馈;绩效面谈;
制度流程建设
目标:公司制度流程完整性;制度流程执行率;
学习发
展类
培训体系建全性
目标:公司开展全员培训
考核项目:有培训计划;培训课件;培训讲师;培训效果评估;培训记录
2. 绩效激励项目:见下表
绩效考核激励项目
序号
项目
指标类别
目标
激励额度
1
活化资金
原材料

按活化资金的1%奖励
在产品

按活化资金的1%奖励