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制度名称:
采购作业管理制度
文件编号
BD-SOP-04
版本/修订
A/0
生效日期
制定
审核
批准
日期
日期
日期
修改记录
修改日期
修改条款
修改状态
修改内容
修改人
审批/日期
发放
范围
□总经理办公室□技术开发部□业务部
□行政部□物控部□品管部
□生产部□财务部□各车间
BD
制度名称:
物料采购管理制度
文件编号
BD-SOP-04
版本/修订
A/0
生效日期
页次
第一节总则
第1条为规范采购作业,在确保采购物资符合规定要求的前提下,不断降低采购成本,特制定本管理制度。
第二节适用范围
第2条本制度适用于本企业所有生产用原辅材料、低值易耗品、设备工装配(备)件、办公用品及劳保用品等的采购。
第三节职责
第3条采购部负责生产用原材料、辅助材料、外购件和外协件的采购计划编制;
第4条技术部负责模具用料的采购计划编制;
第5条品管部负责对上述物料进行质量检验、把关;
第6条生产部负责设备配(备)件、生产用低值易耗品的采购计划编制;
第7条公司行政部负责对办公设施、办公用品、劳保用品、后勤物资的采购计划编制;
第8条采购部采购员负责对以上所有物资的采购,并确保按期供货(文化用品由行政部采)。
第四节申购
第9条申购审批权限的划分:
物资类别
申购部门
审核人
批准人
生产用原、辅材料,外购(协)件
采购部
经理
总经理
设备配(备)件、生产用低值易耗品、
非常规性生产用物资
生产部
经理
总经理
模具用料
技术部
经理
总经理
后勤物资、办公用品、劳保用品
行政部
经理
总经理
注:凡列入固定资产管理的采购项目由各部门提出,部门经理审核,总经理批准。
第10条申购单的开立、递送
a)申购人员须严格执行定额基准、用料预算,在参考库存情况后开立《物资采购申请单》,并注明品名、规格、数量、需求日期及注意事项等,按上表审批权限报批;
b)紧急请购时,由申购部门在《物资采购申请单》上注明原因,并加盖“紧急
BD
制度名称:
物料采购管理制度
文件编号
BD-SOP-04
版本/修订
A/0
生效日期
2008.
页次
采购”章,以急件递送。
c)采购人员在收到《物资采购申请单》时,应检查是否已经批准,如未经批准,有权拒绝受理;对已受理的《物资采购申请单》,应按规定的时间实施采购作业。
第11条对于分批交货的采购申请,采购人员应于《物资采购申请单》上注明,以便识别。
第12条申购案件的撤