文档介绍：.:..2015年度内部审核计划QR-—01NO:1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层√办公室√技术科√检查科√财务科√备注:1、每次内审前7天,应编制具体的内审工作计划,并通知相关部门和参加人员。编制:毕晓腾审核:连志钢批准:尹民贤日期:2015/4/1日期:2015/4/1日期:2015/4/12015年度内部审核计划QR-—02NO:1/1审核日期:2015年4月10日--11日审核目的:评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2008idt标准—要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进,并且纠正不合格项,准备迎接第三方审核。审核依据:-(A版)、程序文件(A版)、行业的法律、法规、技术标准等文件审核范围:建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,:连志钢组员:陈忠民王国义单晓阳日程安排日期/时间受审核部门标准条款审核员2015-4-108:00--8:30首次会议8:30--12:—/..1//.2/:00--18:00生产部(含车间).1//.1/.5/.4/..1///-5-119:00—12:.1//:00--15:00审核组内部沟通15:00--15:30末次会议编制:毕晓腾审核:连志钢批准:尹民贤日期:2015/4/10审核报告QR-—05NO:审核组长连志钢审核组成员陈忠民王国义单晓阳审核目的评价中心QMS是否符合ISO9001:2008标准的要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进,并且纠正不合格项,准备迎接第三方审核。审核日期2015年4月10日—11日审核范围建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,/T19001-(A版)、行业的法律、法规、技术标准等文件上次审核报告编号/审核综述:2015年4月10日—4月11日,以连志钢为组长的4人审核组,对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里,对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进行了审核,查阅了相关的文件和工作质量记录,并到生产现场和各职能部门进行现场抽样和巡查,与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查,顺利完成了审核任务。审核组共提出了二个不合格项,均属一般不合格,具体情况见“不合格报告”和“不合格项分布表。要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成,并要求审核员进行验证有效。审核结论:公司QMS符合策划的按排,标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求,并得到了