文档介绍：操作规程R-17000总页数5正文3附件2文件控制部门:、预防措施实施规程(R-14000)沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象·、2表格。、,是否能达到规定的质量目标,并为质量体系的改进提供依据。。。(管理责任者)内部质量审核年度计划、审核程序的批准;内部质量审核结果的确认。、有效地执行。、审核程序的制作与审核的组织工作;内部质量审核员的管理。(1)内部质量审核员内部质量审核员是指满足以下条件的人员:接受公司外部的质量审核员教育,并通过了质量体系内部审核员资格考试。(2)审核组长从内部质量审核员当中,由管理者代表任命担任审核组的领导的内部审核员。(原则上2次/年度)所有部门临时审核对质量体系的更改追踪等,在定期审核之外实施审核主要实施对上次审核的效果的确认等必要时(例如,规程、制度的制定或更改时)所有部门特别审核根据发生的质量问题、产品的重要性等,特别地审核质量管理体制、实施状况等必要时(根据情况紧急地实施)特定部门临时审核以及特别审核,由总经理批准。,对定期审核计划进行立案,在得到总经理的批准后通知公司所有部门。当由于质量体系更改的追踪状况、发生的质量问题、产品的重要性等而需要实施临时审核或特别审核时,项目管理部进行计划立案,并在得到总经理的批准后通知被审核部门。,项目管理部赋给被审核部门审核编号。审核编号采用以下的体系。QPC-RRRRRmm-nnQPC-:固定RRR:内审员姓名拼音缩写RR:审核实施年阳历的后两位mm:审核实施月nn::(1)内部质量审核检查单(样式-1)(以下称为检查单)检查单要考虑被审核部门的活动状况、产品的重要性等来制作与准备。(2)内部质量审核纠正措施(不合格)报告(格式-2)。检查单以使用审核编号,并作为其文档编号。对于不合格项报告,在其报告编号中注上报告的连续序号,并作为其文档编号。不合格项报告的编号如下。QPR-RRRRRmm-nnQPR-:固定RRR:内审员姓名拼音缩写RR:审核实施年阳历的后两位mm:审核实施月nn:,成员为公司取得资格的内审员,也可从企业外部临时聘请有资格的人员。。