文档介绍：酒店每月经营分析报告
XXX酒店X月份经营分析报告
 
一、营业收入
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元):
2、分析原因(要求:由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标——采取哪些有效措施:
 
 
 
B、未完成指标——具体原因分析:
 
 
 
C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析:
 
 
 
D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
 
 
 
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
 
 
 
XXX酒店X月份经营分析报告
二、直接营业成本(毛利率)
 1、酒店财务部提供数据(单位:百分比):
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
去年同期
差异
毛利率

 
 
 
2、分析(要求:由酒店总办牵头营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标——采取哪些有效措施:
 
 
 
B、未完成指标——具体原因分析:
 
 
 
C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析:
 
 
 
D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
 
 
 
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
 
 
 
XXX酒店X月份经营分析报告
三、税金
项目
7月份
本月指标
本月完成
本月完成率
本年指标
本年累计完成
本年累计完成率
去年同期累计
增长率
税款

 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元):
2、分析(要求:由财务部进行分析)
A、已完成指标采取过哪些有效措施:
 
 
 
   B、未完成指标原因分析:
 
 
 
   C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
 
 
 
   D、在未完成指标的情况下,下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
 
 
 
   E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
 
 
 
XXX酒店X月份经营分析报告
四、能源
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年能耗比指标
截止本月能耗比
去年同期能耗比
差异
能源额

 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、节能降耗采取哪些措施:
 
 
 
   B、能耗超标原因分析:
 
 
 
   C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
 
 
 
   D、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
 
 
 
   E、尚需要酒店管理公司及集团其