文档介绍：进行下一步计划医院财务工作科务会今天在这里我们召开财务科范围内的会议,主要内容就是对前一阶段的工作情况进行一次总结,就下一步财务工作如何更好、更稳步的推进,为全院整体工作的顺利开展提供扎实有效的服务进行探讨,王院长及朱书记在百忙中亲自参加这次会议,充分显示了领导对财务工作的重视和关怀,一会领导还要对财务工作作重要指示,下面我先把我想到的一些工作简要给大家通报一下,有不当之处请领导和同志们提出批评指正,我认为作为一名财务人员,在工作中应注意一下几点:1、应自觉遵守国家的法律法规,认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等有关的法律条例。所有人员要树立“积极主动”的思想,拥有积极的态度,远离被动的****惯,应当学会“有主见”,不要轻易说"我办不到”,要积极去尝试。要有一份责任感,自己的事,自己负责,自己解决。2、以考核为手段,促进财务业务水平的提高。每月进行一次警示教育,每季度以业务为基础,以不同形式进行考试,凡全年考核成绩优异者,报医院领导审批给予一次性的奖励,咱今年对08年考试成绩优异的进行了奖励,目的就是弘扬学****正气,制造一个积极向上的学****氛围,培养财务人才,为医院下一步财务工作打好基础。3、工作踏实,认真负责,贯彻执行医院制订的《财务人员轮岗制度》,每一年或二年轮岗一次,其目的主要就是加强财务队伍建设,提高整体管理水平,并且有利于我院的财务管理和财务人员的自身保护。4、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率,医院越发展进步,财务管理的作用就越突出。随着医院业务的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与医院的经营管理工作打下坚实的基础。5、强化票据管理。接受以往经验教训,加大对票据的管理,提高票据使用的规范化、合法化,提高票据管理意识,争取从源头把好票据关;加强对现金的管理,每月进行盘点一次,每日终了后,出纳员应将当天使用的现金与账面相对,做个简单的流水账,加大欠条的管理,力争票据管理、现金管理上一个新台阶。6、加大稽核的监督力度,对原始凭证进行审核,重点稽核记帐凭证、帐簿、报表的复核手续是否完备,内容是否完整,有关人员是否签字等。审查、复核会计人员根据审核无误的原始凭证填制的记帐凭证使用的科目是否正确,记载的经济内容、金额是否与原始凭证相符。经常与银行核对经费余额,核对债权债务。对住院处、收款处、医保处的日常账务处理进行稽核,对不真实、不合法、记载不准确、不完整的业务,有权予以退回,要求更正,补充。7、加大对应收账款回收的力度,上级拨款到位情况,纳入日常工作管理。经常与上级有关部门沟通,捕捉最新信息,力争、确保该到位的款项,及时足额到位。8、强调一下纪律,并且我带头去做,不迟到不早退,有事请假,中午不能喝酒,有关班组负责人和财务科重要岗位人员手机24小时开机,没有重要的事我也不会打扰你,给你打电话就是医院有事非你不行,别人代替不了的,你要不听、不接,那耽误了医院的事你来负责还有:所有出财务科的数据、凭证、账本必须经财务科长同意,同理所有出医院的数据,资料凡是有财务出具的,我须经王院长同意方可上报有关部门。我以前说过,现在还要说,我们财务科是个大集体,要握成一个拳头,团结一致,共同提高,我们团结一致行动起来就像一个人,站在一起互相支持,并肩奋斗。就像一个大家庭。11、在此,我也向大家表个态,在我负责财务工作期间,有决心干好财务工作,因为我有对财务知识的不断学****的渴望,有领导对我的大力支持,有同志们的齐心协力,有我公正的坦荡的工作态度,并且我希望在座的各位对我的工作进行监督,有不当的地方请你们及时提出来,我好加以改正,同时我也希望我们共同献计献策,有好的建议或意见大家提出来,我们共同探讨共同协商,把我科是工作上升到一个新的水平。人无完人,我们不怕挫折不怕困难,只有在不断的摔打中挫折中前进。篇二:财务中心下一步工作的几点意见和建议财务中心下一步工作的几点意见和建议、固定资产的管理:财务对固定资产实物的管理与控制只有通过固定资产清查来实现,加强固定资产实物的控制和管理应该通过增加清查次数来实现。建议每半年由各使用单位自并上报财务、由财务进行帐实核对;每年末组织相关部门与财务一起进行清查。另外,应对每个部门的固定资产对应责任人并明确相关责任,由责任人对所负责的固定资产承担责任,建议每个部门建立固定资产清册,并认真登记领用、调出和报废;完善固定资产领用、调拨、报废等相关手续,做到固定资产的领用、转移和报废都有相应单据传递至财务作相应帐务处理。对于折旧的计提方法,现行的是直线法。但同类固定资产的折旧年限却不统一,建议统一折旧年限。建议采用税法