文档介绍：制度管理控制表制度名称闲置(废旧)物资管理办法制度编号版木新订/(废旧)物资管理审批流程、明确各单位自行处理范围。本次修订主要内容一、规范闲置(废口)物资管理审批流程、明确各单位口行处理范围。二、处理方案报公司财务部审批额度由“5万元以上”调整为“10万元以上”。三、闲置(废旧)物资处理中报周期由季度中报调为3次/年(3刀、6刀、10月)。解释部门物资与采购部闲置(废旧)物资管理办法一、目的规范闲置(废旧)物资回收处置流程,确保闲置(废旧)物资处置合法,减少资产流失,维护企业合法权益。—>适用范围本规定适用丁公司各部门、单位。三、定义(-)闲置物资指预计将闲置两年以上,或已闲置半年以上且木单位近1年内不会使用的资产。(-)本规定中“通用物资”是指除固定资产以外的所有物资。废旧物资指已按规定办理报废或核销手续11丧失原使用价值的资产。(三)公司业务主管部门指对各单位物资设备承担技术监管职责的职能部门。办公室为公司系统卄生产性物资的业务主管部门;生产管理部门为生产物资的业务主管部H;工程建设部门为工程建设物资的业务主管部门。四、职责划分(-)物资管理部门为闲置(废III)物资归口管理部门,负责公司各单位闲置物资调拨、废旧物资报废申请收集;各业务主管部门负责闲置物资报废审批;(-)各单位定期进行闲置(废旧)物资盘底清查并建立台帐、提出报废中请;(三)公司集屮外委回收、处置废旧物资,双方权责划分及相关费用列支按闲置(废旧)物资回收处置委托合同执行。五、报废与处置(-)报废中请与处置方式各单位报废申请原则上每年3月、6月、10月末各集中申报1次。所有固定资产按照公司固定资产管理规定的报废流程进行审批后rti公司集中处置;齐单位批量处置收入预计1万元以下的通用物资(具体清单见附件1)经物资管理部门审批同意后可由各单位自行处置。4•各单位批量处置收入预计1-50万元的通用物资经公司业务主管部门、物资与采购部审批后由公司集中处置。各单位批量处置收入预计50万元及以上的通用物资经公司业务主管部门、物资与采购部、财务部门审批后报公司分管领导批准,曲公司集中处置。公司木部通用物资由公司办公室、会计屮心、财务部门初审后报公司分管领导、总会计师审批后由公司集中处置。(-)处置方案审批批量处置收入预计在10万元以下的由授托单位内部审批后进行处置;批量处置收入预计在10-50万元的由授托单位报公司财务部门负责人审批后实行询价谈判处置,市场询价原则上需要三家以上买家;批量处置收入预计在50万元及以上,报公司财务部门初审、委托单位分管领导审批后由授托单位组织公开拍卖处置,连续2次公开拍卖失败后可直接转为询价谈判处置方式。六、物资调拨(-)调拨原则1•调拨收益大丁处置收益;、单位、控股子公司应提高闲置物资的使用价值。(-)调拨手续跨单位的