文档介绍：公司文员具体工作
财务、物流
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一、与财务配合工作
1、进销存管理
2、熟悉产品知识、产品价格
3、固定资产、办公用品的申购、管理
4、备用金管理
5、员工考勤管理及工资的核算
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一)进销存管理1、采购订单
根据库存情况及
活动方案,做出采购
订单
发一份至仓库落实
确认订单,并通知仓
库预留存放位置,
付款后并知会仓库何
时到货
递一份至财务确定
往来是否有可冲抵
货款及费用、资金
情况安排,确定后
,填制付款申请单
交至总经理批阅,
安排付款,到货后
跟踪事宜
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2、销售单
每天订时(上午、
下午)两次在供应
链查阅订单、电话订
单、传真订单登记好
,交销售开单员开单
后交仓库
开单员依据订单开
单编号后,交审单
员审核
审单员审核无误后,
通知仓库打单,并
交订单至文员
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3、入库、退货单
统一由文员整理
仓库将手工入库单
联同厂家出货单或
商场退货单一并交
文员
整理登记后交打单
员做入库,并由审单
员审核
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4、库存商品的管理
1、定期安排财务与仓库盘存
2、盘存后3日内配合财务、仓库核对库存
3、定期查看仓库,向上级反映情况及提出处理意见
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二)熟悉产品知识、产品价格
1、完善每个品牌产品进价,每个商场供货价,统一管理
2、每个产品拍图片,备注条码、规格等,让业务、财务熟悉产品知识、了解产品图片
3、定期给业务、财务、仓库进行产品知识测试
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三)固定资产、办公用品的申购、管理
1、固定资产的清理,列表、编号管理,落实保管人等
2、办公用品的申购、领用等
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四)备用金管理
1、规范每个公司小额费用管理及减少出纳的量度
2、公司文员每人领用备用金500元,作为公司小额费用的代垫
3、每周或费用累计超额到出纳处核销一次
4、费用报结按流程化
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五)员工考勤管理及工资的核算
1、公司文员如实登记好员工考勤,制作考勤表
2、每月10日前将上月员工工资按岗位工资标准、考核标准做出工资表,交财务审核后,再给总经理签批
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