文档介绍：进货检验、维护及发放管理制度
1目的: 确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值,避免物资发放的随意性。
2 名词解释
专职领料员:由项目部指派的专门负责材料领用的人员,有项目部印制的带有二寸免冠彩色照片的专职领料员证,在物资办事处留有证件及本人签字底案。
3 进货检验
物资到货后,保管员首先向送货人索要送货单,对到货物资与采购计划单上的内容进行认真核对,当发现不一致时,报物资办主任决定是否收货。
保管员对到货物资进行必要的外观检查,无明显质量问题后组织卸车,负责确定货物存放位置。
按照“进货检验计划”的规定进行验收,认真验证物资名称、规格、数量、质量证明、外观质量等,验收合格后在送货单或调拨单上签收,或使用公司物资收货凭证(见附表1)。
填写“进货检验记录”(见附表2)、“物资收料单”(见附表9),“登记物资到货记录”(见附表3),并在24小时内将到货信息上网发布,需复检的物资还要填写“试验委托单”(见附表4),由物资抽样员取样,委托有关单位检验,并将试验结果上网发布。
检验或试验不合格应退货,并向物资主管汇报,及时重新联系货源,同时建立不合格品登记台帐(见附表5)。
对于直接存储于施工场地的物资,保管员要与使用单位共同验收,并经双方签字认可。
4 维护保管
按照程序文件及维护保管规程的要求做好在库物资的维护保管。
经常保持库内库外的清洁卫生,库内应窗明架净,地面光,墙面洁;库外无杂草,无油污,无积水。
仓库应防卫严密慎防盗窃,非材料保管人员不得任意进入料库,保管员应负制止之责。
各项物资应按类别排列整齐,以物资标识牌(见附表6)标明物资的品名、规格、型号、材质、材质号、检验状态等,并绘制各类材料存放位置图。
易然易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管,并于明显处标示“严禁烟火”字样。
未经验办及验办中的材料应与其他材料分别存放。
物资的盘点
日常对仓库物资进行动态盘点,月末进行全面盘点,保持帐、卡、物、资金的相符。
盘点时除清点数量以外,还要查看质量情况,以确保库存物资的完好。
,以便得到及时处理,同时填好盘点记录及盘盈盘亏审批表、物资报损审批表。(见附表7、8、9)
5 物资发放
使用单位领料必须凭有效的材料预算单。
物资发放要本着先进先出、易损先发的原则,做到保质、保量、准确、快速。
保管员与领用人员共同清点数量,填写“物资结算单”(见附表10),经专职领料员签字后方可出库。
要求跟踪管理的物资,发放时要向领用人提供必要的标识转移单。
对于直送施工场地的物资,送货时即办理出库手续, 稽核前根据使用数量办理结算手续。
6流程
7 附表
附表1:内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证
附表2:物资进货检验记录
附表3:物资到货记录
附表4:试验委托单
附表5:不合格品登记台帐
附表6:物资标识牌
附表7:物资盘点记录
附表8:盘盈盘亏审批表
附表9:物资报损审批表
附表10:物资部结算单
附表11:物资部收料单(暂估或发票到后填写)
内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证
年月日№
品名
规格
材质
质证编号
单位
送货数量
实收数量
供货单位
送货人:送货人收货人:保管员证明人
进货检验记录
检查项目:
采用设备:
抽样百分比:
检验标准:
时间要求:
检验方法内容:
检验人员:保管员
年月日
物资到货验收记录
年
物资到库发票暂时未到记录
年
物资到库发票到时记录
月
日
品名
规格
单位
数量
供货单位
质量情况
月
日
单位
数量
单价
金额
发票号
支票号
备注
保管员:
注:此表由物资仓库保管员填写,按照到货清单和实际验收情况据实填写。
物资检验/试验委托单
№
委托单位
物资种类牌号
强度等级代号
级别、外形
生产厂家
公称直径(mm)
炉批号
质量书编号
供货单位
到货数量
进场日期
取样地点
取样日期
取样数量(根)
拉伸
弯曲
其它
备注
见证单位: 见证人:
取样人: 送样人: 委托日期: 年月日
收件人: 接收日期: 年月日