文档介绍：金川县卡撒乡人民政府部门决算分析报告一、部门(单位)情况(一)基本情况。﹝2009﹞2号文件规定,主要职责是:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,保护各种经济组织的合法权益,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。(7)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(8)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。,无增减变动人员情况及增减变动原因2016年年初在职26人(行政人员20人,行政工勤2人,事业专技2人,事业管理2人),行政退休1人。2016年年末在职28人(行政人员21人,行政工勤2人,事业专技3人,事业管理2人),行政退休1人。2016年行政增加1人,事业增加1人。(二)当年取得的主要事业成效。,特别针对本乡6个贫困村制定了详细周密的脱贫方案、特别是色尔岭、布达两个2016年脱贫村,大大提高了贫困村村民的生活水平、生活条件。、马厂村、布达村实施五小水利工程,脚姆塘村、巴拉塘村、马厂村、猫碉村、布达村、山埂子实施人畜安全饮水项目,色尔岭村实施产业结构调整项目。,并经验收合格。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。,,,%,增加原因:今年调整了两年工资,新聘行政人员1名、事业专技人员1名。(二)收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。,,,,与上年度对比,工资规范人员及公务经费增加。。(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。2016年收入决算数与年初预算数对比表(单位:万元) (单位:万元)