文档介绍：辅料管理办法20150625更改记录版本日期更改说明更改记录人012015-06-25初版鲁世友分发部门总裁室01管理者代表02生产部03PMC部05采购部06开发项目部08人力资源部09质量部QA11仓库12质量部IQC13VVVVVV工程部14财务部15关务部16工厂行政17供应链管理部18汽车电子事业部22行政部23质量部QRE26总工办27VVVVVVV发放方式:□文本发放□OA电子档发放(公司所在部门全部使用电子档发放)制订部门:PMC部制定审核批准鲁世友陶荣刘志雄目的为对恒都电子厂辅料的申请,发放,使用,报废及管理方面做到规范和有效管控,特制定本制度。辅料的属性定义消耗品:正常生产、工具及设备维护保养,日常生活及办公需使用,且使用后无回收价值之物品。工器具及配件:正常生产用到的工具、工具配件及设备配件,不属于固定资产范畴,且使用后有回收价值,或可重复利用的物品。范围:所有恒都电子厂范围内非固定资产范畴的辅料、工器具与配件管理均包含。辅料的分类及对应的管理部门:辅料分类管理责任部门办公用品行政人事部生活用品行政人事部劳保用品行政人事部医药用品行政人事部宣传印刷品行政人事部电脑配件行政人事部绿化用品行政人事部建筑材料行政人事部机电设备配件行政人事部制造设备配件设备部水电气耗材行政人事部生产辅料各生产单位安保消防行政人事部生产工器具工程部工装治具工程部运输存贮配件行政人事部生产线体工程部测试材料工程部职责使用部门:提交辅料的购买申请、维修、自制、报废申请。管理部门:管理范围内的新物料确认和来料检验,以及不良品的处理。管理范围内自制类工器具的制作管理范围内工器具及配件的维修或外发维修的联系与处理。管理范围内工器具及配件报废的确认。所负责托管仓辅料的实物管理。PMC部:辅料的编码工作以及辅料编码规则的维护。辅料的库存状态核实及辅料申购工作。辅料的进出账务处理及各仓库的实物监管。辅料报废变卖申请的提交。工程部:产品辅料BOM的制作、K3输入与审核使用。采购部:外购件辅料的购买。恒都电子厂厂长:辅料的申请、自制、维修的审核。工器具及配件类辅料报废的终审。工器具及配件外发维修或委外制作工具申请的终审。恒都总经理:辅料购买的终审。工器具及配件类辅料报废变卖的审核。总裁:工器具及配件类辅料的报废变卖的终审。管理办法辅料的打样、确认与编码新辅料由需求部门提出需求,经采购打样,最终管理部门确认样品后,交PMC部IT专员进行新辅料的编码工作,IT专员依据《恒都辅料编码规则》进行编码。由PMC部对辅料的编码规则进行维护与刷新。辅料申请及购买产品用辅料:产品辅料需要制作BOM,由工程部负责制作,并输入在K3中,负责审核、使用及设计变更的管理,辅料BOM依然做成自制件。PMC部依据BOM运输MRP得出的净需求数据下达采购申请单。采购依据采购申请转化成采购订单购买,并按规定时间齐套。其他辅料由各管理部门收集需求后,统一提交申请,申请内容包括申请的辅料的用途或原因,申请辅料的物料编码、需求数量、需求时间,以及可使用的周期。如为新物料,由管理部门自行打样确认或提前申请编码,原则上辅料按月度需求申请购买。辅料申请经部门经理、主管领导审核、PMC提供库存信息,恒都总经理终审通过后,PMC部做申购,采购负责下单购买。钢网申请:由于钢网需求时间均紧急,新产品制作钢网由SMT车间提出,写明计划号和PCB的型号、版本号,工程部提供PCBA资料,设备部进行审批后交PMC部进行编码,并同时做申购进行购买。辅料的替代与替换申请采购部考虑经济的原则,可提出替代替换的申请,经采购经理同意后,辅料管理专岗对新辅料进行确认,并写明确认意见。辅料管理专岗的直线领导对新辅料的判定意见进行复核,并决定是否试产,如果要试产,试产OK后再交PMC部的IT专员进行编码。辅料的收料、入库、检验、调拨与发放收料:仓库依据采购订单核实供应商送货实物是否相符,并按比例进行抽点数量验收,无误后在供应商送货单上签字确认,如有不符按实际数量签收,并贴上月份标贴。检验及退货:检验:辅料均按4点要求,由指定的管理部门进行来料检验。退货:检验不合格,由对应的管理部门邮件通知材料仓和采购部,采购部邮件告知材料仓退货的物流方式和接收人、接收地点,材料仓严格按采购邮件退货指令后执行退货。已经入库后的不合格,同样由材料仓接采购邮件指令才能退,所有退库单据需关联原来的订单退走。换货跟催:退回的货物,由采购部负责跟催处理不良品,直至换回好货。入库:检验合格后,仓库方可办理入库手续,材料仓严格关联采购订单做外购入库处理。调拨:由PMC部依据申请部门提交的申请物料型号及数量,在规定时间内追回辅料,并如数调拨至管理部门的托管仓库。材料仓接调拨单做实物调拨转移手续。发放:产品辅料:材料仓依据PC的排期,由账务组开单,同正常大货物