文档介绍：:..9>。公司办公用品由办公室统一采购,原则上员工不得擅自购买,如遇特殊需要,需填写购物申请单,由部门经理签字,分管总经理批准,凭正式发票以及购买清单方能报销。(试岗位需求而定)统一使用集团号码,按普通员工30元/月、部门经理及长期出差员工100元/月(包含外网和漫游套餐)的标准由办公室统一办理充值,超额部分员工自付。如有特殊情况导致超额话费报销的,需提前获得部门经理批准并在报销中注明原,并凭话费清单及报销发票实报实销,(报销发票为集团网充值发票)。手机必须24小时保持畅通,由于关机造成的业务影响将给予一定的经济处罚。(市内)应乘公共交通工具,如因没有交通线路配备的地方,需提前在公司OA出差申请表中加以说明,并由部门经理批准方可换乘公交以外的其他交通工具。凭票报销时在发票背面注明乘车的起止地点及原9・、车船费(含飞机费用)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。(1)员工出差应填写“借款单”及“0A出差申请表”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费,预借差旅费须提前申请,若遇到特殊情况急需,需由部门经理填写书面出差申请表,借款包含住宿费、车船费(含飞机费用)等。(2) 员工出差返回后,填写“差旅费报销单”及“出差报告”,按规定的时间及审批手续报销。(3) 员工差旅费报销规定:1)住宿费:住宿费报销除提供发票外,还须附上按日打印的费用明细清单,公司不报销洗衣费、有线费、饭店饮料、饭店内商场费用等其它费用。住宿标准为一般城市120元/天/人,140元/天/2人,苏南地级市增加为140元/天/2人,160元/天/人,北京、上海、广州、深圳200元/天/人,250元/天/2人。2) 出差期间发生的业务招待费由部门经理核定后报总经理审批,不允许经理级以下员工报销招待费,如有需要,经总经理批准方可报销。3) 员工出差返回后应于3个工作日内报销,未按规定时间报销的,公司在其当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。4) 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,公司不予报销。5) 出差补助:30元/人/天,含伙食费用,以现金形式发放。6) 员工出差乘坐交通工具标准经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、硬卧;员工可乘坐硬卧,员工如遇特殊情况需乘坐飞机、软卧需报总经理批准,未经批准乘坐飞机的,按同程火车票报销。原则上飞机票应购买最低折扣的打折票。、经营的合理需要而用于各种业务招待、业务交往所支付的费用。(1)严格控制业务招待费用,经理以下员工不允许发生业务招待费。如遇特殊情况必须经部门经理批准。市场部员工在300元以内的客户费用可以由部门经理批准即可实施。(2)公司员工(含出差人员)不允许发生礼品费用,如有特殊情况,事先向部门经理请示,经总经理同意方可办理。,各部门每季度举行一次,每次费用控制在人均50元以内。活动费用发生前预先填写好活动费申请表,统一报到办公室处申请,经总经理批准后,方可发生。(部门活动费