文档介绍：XXXX产业整合暨收购xxxx集团
项目建议书
非常荣幸为XXXX股份有限公司提交本项目建议书,在阅读本建议书前,请确认已理解并认可此知识产权条款
本项目建议书宜严格保密。
中国XXXX股份有限公司(下简称“XXXX”)同意不向非XXXX及相关公司责任职员之外的任何人展示、阅读或传递由XXXX投资咨询公司(以下简称“XXXX”)提供的与此项目相关的资料。
在XXXX和XXXX签署正式协议以前,本项目建议书的知识产权归XXXX所有,项目建议书中的内容不能由XXXX向任何第三方透露。
如果决定不进行本项目或者选择另外的专业服务公司,XXXX应将本项目建议书归还XXXX,并保证没有留存本项目建议书的复印件。
知识产权条款
1
本项目建议书的前提假设
由于整体收购大厂矿区的时间难以预估,因此在本项目的撰写中我们贯穿一个假设,本项目的结束时间界定为完成对XXX的收购,因此本项目的主要任务界定为:
XXXX锡产业整合方案
协助XXX收购XXX
当然在设计XXXX锡产业整合方案中,我们会考察大厂矿区整体资源的价值在XXXX整合锡产业中的地位,以及可能的整合思路,但考虑到具体收购行为可能实施的时间,我们建议在XXXX与广西省政府达成意向后,另行项目委托XXXX工作。
如果收购XXX和整个大厂矿区的时间衔接紧密,XXXX也非常愿意为XXXX提供一揽子服务,只是在项目的人员安排、时间安排和报价上需要重新调整。
2
综述
项目背景
XXX对委托意愿的理解和项目解决思路
项目工作展开
项目时间计划、组织与报价
可能参与项目的核心人员介绍
3
90年代以来,世界锡产量和消费量一直保持增长趋势,总体上保持供需平衡的态势
资料来源:中国XXX网
复合增长率:
生产:%
消费:%
4
随着世界经济的复苏,全世界对锡的消费需求在未来3~5年内将逐渐增长,并形成供不应求的局面
资料来源:中国XXX网
由于锡所具有的优越性能,锡在传统应用领域将继续保持一定的需求态势。
此外,新应用领域的拓展,加之环保对使用铅、镉等有毒金属严格限制,又给锡创造了一个扩展市场占有率的良机。
从长期而言,随着锡矿资源的持续开采,锡产品应用范围的扩大,对锡的需求会增加。
从以上分析来看,预计未来3~5年内,世界对锡消费的总体需求将超过供给,走势总体而言是一个缓慢攀升的过程
5
从各国对锡的消费情况来看,当前锡的消费国以工业发到国家为主,但中国已经跨入锡消费大国的行列
当前锡的消费国仍以工业发达国家美国、日本、德国、英国、法国、俄罗斯等为主,占世界锡消费量的70%左右,其中消耗量最多的国家是美国。
其他工业发展国家的锡消费量基本保持在一定的水平(稳中有降)。
重要的变化是:中国及亚洲、拉丁美洲的发展中国家锡消费量有不同程度的增长,特别是中国跨入锡消费大国的行列。
资料来源:中国XXX网
6
90年代以来,世界精锡消费的结构发生了显著变化,焊锡和化学制品的消费呈增长趋势,并且焊锡成为锡最主要的消费
90年代以来锡的消费结构发生了一些变化:
镀锡薄板(也称马口铁)由于受其他包装材料(如铝罐、塑料罐等)的竞争,以及镀锡工艺的改进,使镀锡层变薄,其耗锡比例略有下降,锡消费总量从第一位降到了第二位。
随着电子工业,特别是亚洲等发展中国家电子工业的发展,以及锡新应用领域的拓展,加之电子、电气工业上使用高锡焊料的增多,使焊锡在世界精锡消费比例中呈稳步增长,并超过镀锡板用量比例,成为第一耗锡产品。
在传统的锡合金应用方面,各国锡合金耗锡量在锡总消费量的比例与该国技术、经济发展密不可分。由于锡价较昂贵,国外发达国家由于大量降低合金中含锡量或采用代锡合金,锡合金需求量已大大减少,从世界范围来看,其比例基本稳定在25%左右。
资料来源:中国XXX网
7
锡的应用领域主要是食品包装、玩具、电子和汽车等行业,年增长速度都保持在3%~5%
资料来源:《锡业股份投资价值分析报告》,中国XXX网
锡的具有应用前景的两个领域:
锡基阻燃剂行业
国际锡研究所认为,锡基阻燃剂——锡酸锌(ZS)羟基锡酸锌(ZHS)自1990年开始取代三氧化二锑用于阻燃剂以来,在欧洲正以11%的速度增长,每年的耗锡量已有700吨,如果其市场份额能达到15%,则锡在这方面的用量每年将增至5400吨;
汽车和无铅焊料产品
锡在电子焊料、热交换焊料和电池方面的消费量每年也有7000吨。随着汽车工业的稳定发展,锡在这一领域的保持一定的增长;无铅焊料的全面推广应用,会使锡的消耗每年增长约15000吨。
8
随着国民经济的发展,我国对锡的消费需求不断增长
80年代中期以来,随着国民经济建设的快速发展,机械、电子、轻工、食品等消费锡的部门和行业对锡的消费量增加。进入90年代